Заголовок тимчасово відсутній

Раджу спочатку перевірити як у вас визначений бухоблік відпускних. Все залежить від того, коли відпускні були нараховані, тобто проведені в бухобліку. На практиці підприємтва обирають 2 варіанта нарахування відпускних: 1) всю суму відпускних, в тому числі і перехідні, нараховують в одному місяці. Наприклад, відпускні за квітень-травень чи травень нараховані у квітні . Відповідно і виплата відпускних буде проводитись в квітні. 2) відпускні нараховують "місяць в місяць", а виплачують всю суму одночасно в одному місяці, тобто в місяці початку відпустки або раніше. Наприклад, відпускні за травень нараховано у травні, а виплачено в квітні. Тобто по працівнику виникає дебіторська заборгованість. Який саме варіант обрати, роботодавець визначає самостійно в обліковій політиці. Якщо у вас перший варіант, то всю суму відпускних, в тому числі і перехідні, тобто за травень, нараховуйте в квітні. Якщо 2 варіант, то відпускні нараховуєте місяць в місяць, тобто за дні відпустки за травень нараховуєте у травні. В цьому випадку виправляти нічого не потрібно. Якщо ж у вас перший варіант, тобто відпускні за травень мають бути нараховані у квітні. В даному випадку помилку виправити складно, оскільки така ситуація не передбачена в Порядку 4. За правилами її слід виправляти через тип нарахування 2 та 3, тобто зняти з травня та додати у квітень. Але проблема в тому, що в гр 9 зазначають тільки один тип нарахування. Тобто якщо ви такі відпусткі будете показувати із типом 2 та 3, програма не буде бачити їх як відпускні. Можете спробувати виправити через уточнюючий. Тобо в Д1 за квітень ви показуєте суму відпускних за травень із типом нарахування 2 і в гр 10 - 05.2020. В Д1 за травень ви показуєте цю ж суму із типом нарахування 3 і в гр 10 -05.2020. Але на мій погляд краще залишити все як є, адже ЄСВ ви скоріш за все сплатити вчасно

Раді допомогти, звертайтесь ще