Заголовок тимчасово відсутній

В продовження питання про виплату лікарняних з запізненням.Віиплатили в січні зарплату менше мінімалки і донарахували Єсв 200, в Березні отримали лікарняний за січеь і виходить що сума зарплати та лікарняних більша, тобто донарахування до мін.зарплати склало 100 грн. Спробувала мінуснути у дод.1 але відхилилосьь.Помилка: У Додатку 1 до Податкового розрахунку за місяць 3 кварталу для ЗО з типом нарахування 3 сума внесена зі знаком мінус, крім типу нарахування 10 та/або категорій застрахованих осіб 29, 36, 37, 39, 42 – 45, 47, 50, 66, 75 – 78 за періоди з 03.2023.
Який тип вказувати- 29? і зменшувати ЄСВ?

ТК

Таїса, консультант

експерт

01.05.2023 | 11:34

Очікує відповідь

Не просто давати відповідь на запитання, по якому не бачишь всієї картини. Лікарняні перехідні чи в середені місяця. Звісно Ваше запитання - це не бліц формат. Як відстронувати суму лікарняних з виплаченої зарплати за ці дні ? - у першому Вашому запитанні. Можливо все ж таки треба відсторнувати зарплату, нараховану за дні, коли праціник перебував на лікарняному, відповідно відпрацьований час, а не навпаки?

Виправлення буде громіздке.

Грудень 2022 р.відзвітований. Січень 2023р. ще тільки звітуєте. Якщо проводите нарахування по обох лікарнних у березні 2023р., то в Д1березня 2023р. окремим рядком нараховуєте лікарняне грудня 2022р. з КЗО 29. При цьому треба зняти зарплату, нараховано за дні лікарняниного та ЄСВ із Д1 грудня 2022р. Це можназробити виключно шляхом «змінусування». Тобто в рядку на змінусування буде графа 08 – «1», графу 09 не заповнюєте. Графи 17 та 20 змінусовуєте частину нарахування. В Д1 березня 2023р. окремим рядком лікарняний січня 2023р. з КЗО 29. Аналогічно грудню, треба зробити рядок на змінусування зарплати і ЄСВ. З урхуванням уточнення питання треба ще і зменшити суму доплати до мінбази. КТН «13» коригуєтьс в наступних за місяцем нарахування періодах за допомогою КТН «3» чи «2». Вам треба зменшити. Отже КТН «3». Теорітично виправлення має виглядати так. Як це сприймає програмне забезпечення, а головне, що проведено реально по звіту 2022р. і міститься в Д1 січня 2023р. коментувати складно. Раді допомогти, звертайтесь ще!