Доброго дня ! Чи потрібно подавати повідомлення коли приймається працівник за сумісництвом.Дякую .

1. Чи можна списати на витрати ПК з ПДВ по податковій накладній, яка була вчасно зареєстрована і виписана в 2022 році, по якій минуло 1095 днів з дати виписки? 2. Чи можна подати УР до ПДВ декларації за період виписки вхідної вчасно зареєстрованої ПН, по якій ще не минуло 1095 днів з дати виписки ПН? дякую

Чи може ФОП, 2 група ( торгіля) використовувати авто придбане на ім"я свого чоловіка (придбане в шлюбі) для своєї господарської діяльності ( транспортування товару на "Нову пошту") без укладення якихось письмових угод з чоловіком про використання авто ( якщо ні, то що це має бути за угода) і подання 20 ОПП? Дякую

Добрий день! ТОВ (платник ПДВ, КВЕД 58.21; 73.12 та інша діяльність у сфері інформаційних технологій і комп'ютерних систем) надає IT-послуги. Отримувач послуг нерезидент України. Які податки треба застосувати до такої операції (ПДВ, податок на репатріацію) та визначити місце отримання послуг? Також, ТОВ отримує послуги реклами від нерезидента. Які податки треба застосувати до операції імпорт рекламних послуг? Дякую)

Скажіть будь ласка,якщо у жовтні місяці працівник повернувся з закордонного відрядження без штампу в паспорті, оскільки польська сторона його вже не ставитиме,яка може бути альтернатива,що підтверджуватиме для податкової останній день перебування у відрядженні?

Ми, покупець склали мінусовий РК від 22.06.25, який був зареєстрований 15.07.2025. Включили РК на минус (-2500,00 грн ПДВ) до ПЗ в декларацію за липень 25р. За липень були заблоковані ПН на суму ПДВ 55000 грн, які відображені в дод.1. В електр.кабінеті за липень в розділі СЕА ПДВ інформація про суму перевищення - розрахункова сума перевищення 57500грн (більш на суму РК). Включили мин.РК в декларацію за серпень. За серпень були теж заблоковані ПН, в додат.1 загальна сума ПДВ 35000 грн. Та після сдачі декларації за серпень в СЕА ПДВ інформація про суму перевищення 32500,, меньш на 2500 грн. Коли ми подамо на розблокування ПН за серпень та їх розблокують, т.як сума в СЕА меньше, на що це вплине

ТОВ, заг система, платник ПДВ в інтернет-торгівлі відповідно до номеру замовлення операцію купівлі проводимо на Замовника. Підтвердженням прізвища покупця-Замовника (особа 1) є отримувач в електронній ТТН та реєстрі відправлень Нової пошти.
 Прізвище Платника (особа 2) з реєстру платежів Liqpay бачимо в окремих випадках, по всіх Платниках бачимо реквізити картки та банку. Реалізація відбулась на покупця-Замовника (особа 1), а оплата від Платника (особа 2).
 Які тут ризики, номер замовлення є і в реєстрі реалізацій, і в реєстрі оплат

Фоп2 гр фіскалізує післяплату по Новой Пошті. Бувають ще й оплати на Айбан.Вирішив фіскалізувати і оплати,згідно рахунка на Айбан.Наприклад, недавно оплатила фізособа і у виписці були у реквізитах конрагента було UA803363100000026205011***** В фіс.чеку ми потім написали у рядку 19 Переказ з поточного рахунку. Це вірно? НЕ розумію, як вірно визначити, що писати у 19 рядку.На що обращати вніманіє? Я ж не знаю як буде покупець платити і чим пользуватися чи додатками, чи картками? Яка відповідальність? Я не знаю чи з банка, чи з платіжної установи. Допоможіть розібратися. Через термінал Фоп не приймає,в руки картки не бере. Заплуталась. Допоможіть,будь ласка.

для з/п заброньованого відпутка та лікарняні відносяться не в періоді нарахування, а за які переоди нараховано? То лікарняні точно йдуть в 20тисяч, бо здається Ви казали, що не включаються лікарняні і підприємствам зняли критичність? Можливо це був інший лектор.
 наприклад були нарахування у 08м лікарняні за 07 та 08м+ перехідна відпустка з 08 на 09 місяць, то для 20т заброньованого і не "злетіти з критичності по середній по підприємству ці суми враховувати за які місяці в 20 для заброньованого та середньої по підприємству?
 Дякую!

Відкрили приватний кабінет медичної практики. Наймані працівники в основному зовнішні сумісники з неповним робочим днем і погодинною оплатою праці. Як в такомі випадку правильно розрахувати з/п - чи потрібно робити прив'язку до тарифної сітки держзакладу охорони здоров'я? - чи може керівник встановити з/п на свій розсуд (але проговорити її попередньо в трудовому договорі) ?
 - чи потрібно стежити щоб оплата за годину була не меншою законодавчо встановленого погодинного розміру?

А також, якщо ми Експедитор перевиставляемо Замовнику Нерезиденту iншi транзитнi послуги наприклад портовi витрати, навантажувальнi роботи, зважування, отриманi вiд Постачальникiв Резидентiв з 20% ПДВ, то хiба тут не дiе правило, як отримали такi транзитнi послуги так й перевиставляемо? По акту/ або надходженню коштiв по Замовнику Нерезиденту з типом 21 складаемо ПН де зазначаемо 20 % ПДВ по таким послугам (як отримали), а тi що НЕ ПДВ (напр.фрахт ) не складаемо ПН. Та хiба якщо вiд Субекспедитора 2 отримуемо ТЕО та це ж для нас теж транзитна послуга, то може й вона перевиставляеться за той ставкой як отримали?

Ще питання: а якщо призваного працівника відображали в додатку по єсв за кодом 48, можна не виправляти чи потрібно як ви сказали ставити код 101? Дякую.

Вітаю. ТОВ, квартальний платник податку на прибуток. Виробництво та транспортні послуги. Пальне списуємо по нормах наказу 43 відповідно до маршрутів та подорожніх листів. Оскільки у водіїв часто закордонні відрядження, подорожній лист може початися в одному місяці, (напр червень), і у зв'язку із відрядженням перейти на наступний місяць і квартал (липень). Відповідно, його затвердженя та підписання відбувається у липні. Таким чином, пальне списується у липні, витрати ідуть у липні. Це правильно? Чи краще закрити подорожній лист до відрядження, списати у витрати ту частину пального, а починаючи з початку відрядження відкрити новий подорожній лист і вже його закривати у наступному місяці.

Як можливо подати коригуючу податкову накладну на накладну виписану на продаж обладнання свого виробництва нижче собывартосты

Вітаю! Суміснику відкрито лікарняний із догляду за хворою дитиною. Робітника попередили про необхідність надання довідки з основного місця роботи для нарахування допомоги з тимчасової непрацездатності. Які наші дії, якщо: 1) робітник не надав довідки з основного місця роботи; 2) надав, але іншої форми. Які документи треба оформити в даних ситуаціях?

Вітаю, Сергій Миколайович. Роз'ясніть будь ласка як я маю скласти ПН в ситуації - в інвойсі на нашого покупця-нерезидента в 1 стрічці- постачання запчастин,-200 usd запчастини ми придбали у постачальника за грн на митній тер. України , в 2 стрічці-агентська винагорода (наша) -100usd. Брокер оформлює ВМД. По даті ВМД я зроблю класичну ПН ставка 0%,чи будуть інші особливості ?Покупець-нерезидент хоче бачити в інвойсі окремо за скільки ми придбали ці запчастини і окремо нашу винагороду. Чи взагалі прийнятне таке оформлення інвойса. Порадьте будь ласка як краще все оформити з огляду оподаткування. Величезне ДЯКУЮ.

Добрий день, ФОП (2 група) при поверненні товару та поверненні коштів покупцю не проводить цю операцію через ПРРО. Скажіть, будь ласка, яка відповідальність за таке порушення?

Вітаю, чи може ФОП 2 група після проведення операції в ПРРО "Службова видача".використовувати отриману готівку на власні потреби? Чи потрібно десь цю суму фіксувати, чи достатньо в кінці місяця заповнити книгу доходів? Чи обов'язково операцію "Службова видача" проводити в кінці зміни. Щиро дякую!

Вітаю. В квітні 2022 року постачальником виписана ПН на суму авансу за монтажні та пусконалагоджувальні роботи. Роботи виконувались до червня 2025 року. В червні отримано акт про прийняття робіт. Змінилась кількість та ціна постачання, але внести зміни шляхом реєстрації РК до ПН неможливо оскільки минуло більше ніж 1095 днів. Відповідність по розрахункам з постачальником і сумами виписаних податкових є. Чи є ризик, що ДПІ під час перевірки може зняти суму податкового кредиту, мотивуючи це невідповідністю первинним документам? Дякую.