Доброго дня, Ситуація №1 у постачальника
Рк до ПН (зобовязання) від 31.08.2025р на суму пдв -10 грн зареєстровано з запізненням 14.10.2025.
В якому періоді показати даний РК?чи потрібно уточнювати Декларацію за серпень?
Ситуація №2 у покупця
Рк до ПН…

Добрий день. Як правильно скласти податкову накладну та що зазначати в графі 2 ПН, у разі списання готової продукції, що була використана в негосподарській діяльності? ПЗ були нараховані згідно п.198.5 ПКУ…

Вітаю. Брокер на митниці помилився і оформив на нашу ТОВ ВМД. Здійсює уточнення. Підскажіть алгоритм дій з нашої сторони стосовно відносто ПДВ якого ми отримали в СЕА ПДВ??? Він автоматично спишеться після уточення брокером, чи ми його маємо списати якимось чином? Дякую…

Доброго дня. Як скласти Розрахунок коригування до Податкової накладної у зв'язку зі зміною одночасно і кількості, і ціни послуги, але загальна сума постачання (база оподаткування) залишається незмінною, який використовується Код причини. Це буде два рядки, один з мінусом (з…

Договір управління майном - не є юр особою. яким чином в таблиці даних платника ПДВ вказувати тип особи? Маючи в управлінні приміщення, ДУМ здає його в оренду (КВЕД 68.20). Як заповнити таблицю даних для даного КВЕД, щоб запобігти блокування податкових накладних? в електронному…

Вітаю! Склалась наступна ситуація, менеджмент повідомив бухгалтерію, що необхідно надати послуги нашому замовнику нерезиденту в рамках діючого контракту. Відповідно було виписано та зареєстровано ПН (не ПДВ), але далі вони між собою пересилали акт, підписували його, я включила…

Вітаю. ТОВ-високодоходник не відобразило у декларації з ПДВ за липень податковий кредит по придбаним підзвітною особою МШП, оплата була корпоративною карткою. Сума придбання менше 240 грн. без виписки податкової накладної. Чи можна відобразити цей ПК у декларації з ПДВ за…

ТОВ не подавало декларації з ПДВ протягом 1 року і податкова анулювала статус платника ПДВ. При цьому ТОВ будучи ще платником ПДВ отримало ризикованість. Питання наступне: чи буде "статус ризикованості" ТОВ, якщо вони подадуть заяву про реєстрацію знову підприємства платником…

Тов. Експортна податкова накладна ітого сума по курсу нбу на день оформлення ВМД 233100 грн , але по підсумку по позиціям номенклатури в податковій накладній ітогова сума відрізняється на 0.30 коп. Отже сума податкової накладної по номенклатурі (декілька позицій)233100.56грн…

Доброго дня! Подали декларацію з ПДВ вчасно, але оплатит задекларовану суму вчасно не вийшло. Сплатили з запізненням. Податківці наполягли оплатити з кодом 140 на бюджетний рахунок. Податковий борг був сплачений повністю, але тепер не вистачає реєстраційного ліміті на цю суму…

Добрий день. Постачальник за весь 2022 рік не виписував податкові накладні та не реєстрував. Чи можеми списати такий податковий кредит та в якому періоді…

Вітаю. ТОВ на виконання умов договору поставки та монтажу обладнання з покупцем придбав сировину в Україні, яка в подальшому буде використовуватись покупцем на цьому обладнанні. У контракті з постачальником-нерезидентом на поставку цього обладнання прописані умови щодо відправки…

Добрий день.В січні 2023 постачальником було виписано податкову накладну та відправлено на реєстрацію, податкова була заблокована. Постачальник на сьогодні не розблокував податкову. В якому періоді можна списати податковий кредит з цієї податкової…

Співробітник в період своєї відпустки скористався роумінгом (послуги зв`язку) з корпоративного номеру. Прийнято рішення, що співробітник внесе в касу підприємства компенсацію послуг зв`язку (міжнародного роумінгу). Підкажіть, будь ласка, які бух.проведення потрібно зробити і як…

Добрий день. 06.10.2022 постачальником було виписано податкову накладну. 26.10.22 відправлено на реєстацію, але податкова була заблокована. 15.10.25 Підприємством в реєстрі було виявлено, що податкова зареєстрована за рішенням суду. Чи можемо подати уточнюючий розрахунок, щоб…

Вітаю! Приватне підприємство в 2021р. імпортували шиномонтажні верстати для продажу. Верстати не продали. Зараз плануємо ці ж верстати експортувати за пів ціни (50% вартості купівлі). Що з ПДВ, податком на прибуток? На що ще слід звернути увагу…

Доброго дня. 19.09 була здйснена предоплата за матеріали де була вказана помилкова сума. Нам 23.09 були повернуті надлишково сплачені кошти. Продавцем була складена РК від 23.09, а нам на підтвердження вона надійшла 15.10. Чи порушені строки реєстрації продавчем? Опишіть більш…

Юридична особа була створена шляхом виділу. Основна діяльність - Послугу з надання в оренду приміщень (власні будівлі) "материнське" підприємство - платник ПДВ. Виділене підприємство на момент виділу і до наступного 1го числа місяця - НЕ платник ПДВ. По розподільчому балансу…

Доброго дня. ТОВ займається експортом обладнання. Питання наступне,в інвойсі назва товару пише так : Till cart for transportation / Возик для транспортування HS code: 87168000, в МД 1.Несамохідні транспортні засоби: металевий візок на чотирьох резинових колесах,без бічних…

Чи можна продавцеві мінусовий РК (на повернення )зареєстрований вчасно відобразити в наступному періоді…