Перехід на пдв…

Відповідно пункту 52-1 підрозділу 10 розділу ХХ ПКУ нашим підприємством за січень 2022р. були складені ПН без подальшої реєстрації, але відображені в таблиці 1.1 додатку Д1 січневої Декларації з ПДВ. Чи будуть застосовані до підприємства штрафні санкції за несвоєчасну реєстрацію…

Доброго дня!Декларація з ПДВ подається без копійок ,за округленням ,як бути з розбіжностями у програмі БАС Бухгалтерія…

Постачальник зареєстрував ПН з ПДВ20% на товар, що підлягає пільзі зг.Постанови 1340. Дану ПН наша фірма не включає до ПК. Чи маємо право включити до собівартості товару вартість вхідного ПДВ…

Добрий день, контрагенту заблокували пн ще за квітень- травень 2022 року,він подавав на розблокування, йому відмовили в розблокування вказавши в квитанції, що ПН відсутня у Реєстрі зупинених ПН/РК. В електронному кабінеті напроти цих ПН зазначено "відмовлено за рішення комісії"…

У податковий кредит віднесено ПДВ з податкових накладних виписаних з помилкою (ПН повинна бути без пдв),Після продано товар пільговий також з пдв.Питання при перевірці ризик що знимуть податкови кредит,а дані помилкові забовязання знімаються тільки до моменту перевірки…

Чи потрібно відображати у декларації з пдв не зареєстровані пкупцем мінусові РК? Де саме? Якщо так, чи обов'язково виправляти цю помилку…

Постановою КМУ 1260 від 09.11.22 звільнені від ПДВ деякі електротовари. Підпр-во купує такі товари (у резидентів) для господ.діяльності-ремонту ліфтів. У грудні деякі запчастини з кодами 8536, 8537 із залишків на складі (придбані раніше з ПДВ) продали іншій своїй юрособі, але…

Добрий день! Покупець зробив оплату послуг 12.12.2022 на 20 000грн. На цю суму зареєстровано податкову накладну. Пізніше виявляється, що ще є акт від 20.12.2022 на суму 50 000грн. Податкова на різницю не зареєстрована.Договір один. Бухгалтер виявив це тільки зараз. Чи можливо…

де можна дізнатись який код укт зед якому кведу відповідає?
для формування таблиці даних…

підприємтсво отримало попередню оплату за виконані роботи та зареєструвало податкову накладну, потім роботи були виконані на більшу суму, в данному випадку потрібно реєструвати податкову накладнку на різницю між сумою акту і сумою передоплати чи коригування на збільшення ціни на…

Доброго дня. Підскажіть, в квітні місяці підприємство (покупець) перейшо на єдиний податок 2 % та заплатило передоплату. Ми (продавець) зареєстрували ПН на неплатника. С 01.05.2022 покупець знов стає платником ПДВ. 10.01.2023 року ми продаємо товар за рахунок передоплати. Як…

Добрий день.Пройшли всі таблиці по основному виду діяльності "виробництво тари", а по коду 46.90 вже третє неприйняття. Плівка, яка залишилась, (іноді в залишкахми ) ми її продаємо. Таблицю з поясненнями складаємо, як на прикладах семінару. Наприклад купили 3921 і продали 3921…

у грудні 2022 отримали попередню оплату 22800,00 за товар В( з кодом 8535, тимчасово без ПДВ на воєнний час).Придбали товар А на 6772,00 (з кодом 8536, тимчасово без ПДВ) і відвантажили його на 9218,00 (з кодом 8536,тимчасово без ПДВ). Додаток 5 табл.2: 14060544(кол3)…

Доброго дня. Будь ласка надайте роз'яснення у яких випадках заповнюється рядок 13 "Послуги, отримані від нерезидента, місце постачання яких знаходиться на митній території України" декларації з пдв , а у яких випадках рядок 6 "Послуги, отримані від нерезидента, місце постачання…

ПН виписані з 16-31.12.22 реєстр. в ЄРПН до 15.01.23, але 03.01.23 помирає директор 13.01.23 признач нового дир. Відповід. особи з правом підпису ПН/РК на момент смерті дирек не було. По старому дир-сертифікат скасовано автоматично,по новому-на момент складання ПН не мав права…

У грудні було придбано з ПДВ та продано з ПДВ товар із кодом УКТ ЗЕД 8536. Було здано декларацію ПК та ПЗ взято з ПДВ до декларації за грудень. В січні дізналися про зміну, внесену Постановою #1260 від 09.11.2022р. та #1288 від 16.11.2022р. Цей товар звільняється від…

Доброго дня. Чи підлягають безумовній реєстрації РК з "-" на коригування (зменшення) обсягу постачання по операціях звільнених від оподаткування? Які можливі ризики блокування таких РК, виписаних до ПН минулих періодів 2022 р. на отримувача платника ПДВ…

Добрий день. 01.2020 є ВМД, под.кредит ( 11 тис. грн.) по якій відображена у декларації за 09.2020. У 12.2022 отримано акт камеральної перевірки про зменшення под. кредиту за 09.2020р.+ штраф. Як можна виправити дану помилку, якщо у декларації за період січень -листопад 2022 p…

Доброго дня. По результату інвентаризації виявилось ,що одного товару нема ,а іншого більше (тобто перенсортиця) . Чи потрібно нараховувати ПДВ на цей товар ,що виявилося більше…