ТОВ(заг система, платник ПДВ) відвантажило продукцію ФОПу на суму 6958,80 грн згідно видатковій накладній №2 від 17.01.23. По відвантаженню була виписана податкова накладна на суму 6958,80 грн.(у т.ч. ПДВ 1159,80). Покупець(ФОП) 31.01.23 сплатив нам на банківський рах суму…

Добрий день. Підприємство хоче продати установку з виробництва асфальтобетонних сумішей котра була придбана у 2012році. Як оформити ПН на реалізацію даного обладнання ,адже у 2012р. коди УКТЗЕД не відображались у ПН. Виходить що на вході не буде товару з таким кодом і є велика…

Доброго дня! ТОВ з ПДВ на загальній системі займається транспортними послугами, як правильно виписати податкову на одне замовлення (один Акт виконаних робіт): Транспортні послуги м.Зебрюге (Бельгія)- м/п Краківець на суму 39тис. та м/п Краківець– м.Чернівці 20тис. Можна все в…

Клієнт замовляє послугу по розповс-ю інф-ії про його продукт. Підпр-во пост-к послуги організовує маркет-вий захід-вікторину, в якій переможці (фіз.ос.-фахівці) отримують безкоштовно сертифікат на якусь продукцію. Сертиф.підп-во купує з ПДВ. В бух.обл.сертиф. без пдв списуються…

10.02.23 скинули РК від 16.01.23 на зменшення ПДВ на реєстрацію. В який період включати цей РК…

В Декл.НДС в Додатке 5 ошибочно в табл.2 в графах 2,3,4 не были заполнены значения, а заполнено значение только в гр.5. Как сделать исправление ошибки…

Юр.лицо в 10.2021 осуществило экспорт товара с НДС по 0. Налоговую не зарегистрировали и не включили в Декларацию по НДС. Как исправить ошибку? Какой будет штраф если сейчас зарегить такую нн…

На сьогодні діють 2 пільги щодо постачання електротехнічного обладнання: імпорт регул.п87 ПКУ перех.положХХ та 19.21 МКУ та реаліз. на тер.України зг.п 71 перх полож ХХ (пост.224). Чи вірно ми розуміємо,що за п87 звільн від ПДВ та мита тільки імпорт товару, а реал-ція на…

Вітаю!. Підкажіть, будь ласка, як правильно скласти рахунок та податкову накладну на операцію постачання кількість 1, ціна з ПДВ 50,49. Щоб усе відповідало положенням податкової щодо округлень. Чи можна у ст.7 НП для розрахунку ПДВ використовувати незаокругленне значення 42,075…

Доброго дня, дякую за відповідь, ще питання коли складати ПН на неплатника без ПДВ продаж генератора, застосовувати код ставки 903 та код пільги 14060544…

Добрий день. Була виписана податкова накладна, її реєстрацію зупинили. Потім з'ясувалось, що вона виписана помилково - невірна сума зобов'язань, ця накладна не потрапила до декларації ПДВ. Була виписана вірна пн, яка включена до декларації. Питання, що робити з невірною…

Доброго дня. Підприємство продає елктроенергію. ПН реєструє за касовим методом зведену кінцем місяця. З початку року був заключений новий договір. Кошти в січні зайшли по старому договору і по новому. Чи можна виписати одну зведену ПН за касовим методом ( послуга незмінна)…

Доброго дня.
Підприємство надає послуги по зливу вантажу. Для робітників закупляється питна вода. Чи можна віднести на господарську діяльність закупку питної води…

Добрий день!
Є непідтверджений податковий кредит (податкові накладні не подавались на реєстрацію продавцем) з датами виникнення 19.05.21 та 03.12.21. Питання: Коли потрібно списати на витрати? Які терміни права на податковий кредит по незареєстрованим ПН…

Добрий день! Питання про назву імпортного товару в ПН та видаткових. АЗС придбано імпортне пальне від постачальника в ПН і ВН відповідно назва "скраплений вуглеводневий газ", з покупцем (державна установа) укладено на договір на поставку газу, де назва товару зазначено…

-21.12.22 Ми передопл А1 з ПДВ. ПН 21.12.22 з ПДВ. ПН зареєстр. в ЄРПН 30.01.23
Товар 23.12.22. А1 - РК датою 23.12.22 до ПН від 21.12.22 з по факту. В переліку товар без ПДВ, дає "-ПДВ" і ми повинні зареєстр. РК в ЄРПН. Дата РК -23.12.22,в МЕДОК надійшла 06.02.23. Тобто…

Доброго дня, підкажіть, будь ласка, ТОВ на загальній системі, нам виставили акт за оренду приміщення, надали ПК, ми на ці податкові НН зробили зведену по коефіцієнту, зараз зробили перерахунок-суму зменшили, 1.як нам бути в такому випадку з зареєстрованими податковими…

Доброго дня! Підскажить будь-ласка чи є ризики по ПДВ та податку на прибуток при взаємовідносинах з контрагентом, який надає послуги інформатизації в тому випадку, коли директор данного контрагента є одночасно працівником (по суміцництву) компанії, яка замовляє дані послуги…

Маємо передплату в розміри 2/3 загальної суми вартості за ПЗ в 2022 році без ПДВ (діяла пільга). В цьому році відбувається реалізація ПЗ, але пільга вже не діє.
Як правильно закрити реалізацію та сформувати ПН: 1. Закриваємо всю суму без ПДВ (але перша подія на залишок…