Замовити рекламу
Професії від 7eminar.academy!🎓
Гарячі лекції та відповіді на запитання від лекторів – переглядайте у зручний час!

Гарячі лекції та відповіді на запитання від лекторів – переглядайте у зручний час!

ВЕЛИКИЙ КВАРТАЛЬНИЙ СЕМІНАР вже доступний в записі!

До перегляду!
Точна відповідність
Нові
Нові
Популярні
За вподобаннями
За весь час
За тиждень
За місяць
За рік
За весь час
Нові
Нові
Популярні
За вподобаннями
За весь час
За тиждень
За місяць
За рік
За весь час
ПДВ

Очистити фільтр

НС
Сингаївська Наталія Іванівна
29.08.2024 | 10:32
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Доброго дня. Продавець здійснює нам поставку товару згідно ВН і транспортні послуги за його рахунок згідно Акту, однією датою і один договір на поставку. Але ПН одна. Чи є вірним те, що на два первинних документи однієї поставки виписана одна ПН…

1

СК
Світлана, консультант
експерт
29.08.2024 | 16:49

Ні, постачальник зробив невірно. Оскільки оформлені два первинних документа (на товар і на послуги), то мають бути виписані окремі ПН по кожному документу.

Р…Ще

ТА
Татьяна Сидорова
29.08.2024 | 10:13
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Доброго дня! Підкажіть будь ласка чи можливо НЕ розблоковувати зупинену податкову накладну? Якщо кліент немає претензій ? Дякую…

1

АК
Андрій, консультант
експерт
29.08.2024 | 10:15

Можливо, але буде застосовано штраф (50% суми ПДВ) відповідно до п. 120-1.2 ПКУ https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17

Раді допомогти, звертайтесь ще!Ще

МО
Моцна Яна
29.08.2024 | 09:53
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Доброго дня! Підскажіть будь ласка, подали повідомлення про зняття з ризикових- пункт.8, прийшла відмова. На протязі скількох днів можу подати повторне пояснення, за якою формою? Скарга…

8

СК
Світлана, консультант
експерт
29.08.2024 | 15:46

Повідомлення про вивидення платника із ризикових може подаватися безліч разів. При цьому термін для подання повторного Повідомлення не встановлений. Таке…Ще

ОЛ
Олена
29.08.2024 | 09:35
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Могу ли я еще по срокам сделать РК на "-" к н.н. от 04.08.2022 (выписана на предоплату и хвостик предоплаты завис)? Заранее спасибо за ответ…

1

АК
Андрій, консультант
експерт
29.08.2024 | 10:12

Так.

Розрахунок коригування до податкової накладної не може бути зареєстрований в Єдиному реєстрі податкових накладних пізніше 1095 календарних днів з дати…Ще

ТО
ТОВ Між Буд
29.08.2024 | 09:31
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Доброго дня! підкажіть будь ласка виписали видаткову накладну покупцеві і зареєстрували податкову накладну, а тепер покупець хоче змінити товар в накладних, на податкову накладну ми робимо коригування, а як виправити видаткову накладну…

2

ВК
Валентина, консультант
експерт
30.08.2024 | 11:37

На нашу думку, є 2 варіанти в цій ситуації (якщо відвантаження- це "перша подія"):

1) Ви визнаєте видаткову накладну і податкову накладну як помилково…Ще

СЕ
Сергій
29.08.2024 | 08:50
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Підприємство передало товар по договору займу. Позичальник відразу використав товар у своїй госп.діяльності. По закінченню терміну займу, такий товар позичальник повернути не може, то вирішує викупити його. Складає акт повернення товару і видаткову на позичальника (по договору…

2

СК
Світлана, консультант
експерт
29.08.2024 | 15:44

Операція із передання ТМЦ за договором позики є об’єктом обкладення ПДВ. Адже під час передання ТМЦ у позику, а також повернення ТМЦ позичальником…Ще

НВ
Наталія Володимирівна
29.08.2024 | 07:58
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Вітаю. ТОВ на ЄП (платник ПДВ). На рахунку 6432 сальдо по Кредиту та на рахунку 6431 сальдо по Дебету відображаються копійки. Підкажіть, будь ласка. Чи можливо зараз списати ці копійки та якими рахунками? Заздалегідь вдячна…

17

СК
Світлана, консультант
експерт
29.08.2024 | 10:41

Якщо такі копійки утворились за рахунок заокруглень, то їз можна списати на витрати (у разі дебетового сальдо проведегням Дт 949 Кт 6431) або на доходи (у…Ще

ОП
Павленко Оксана
29.08.2024 | 06:08
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Доброго дня! 21.08.2024 року повернуто надміру отриманих коштів у 2-4 кварталі 2021 року за Договором №0000-8АЕР-М000 від 28.08.2021 року згідно листа НСЗУ, 1.як вірно зробити корегування ПН. 2.Як відобразити в бух обліку повернення контрагенту коштів минулих років…

10

ВК
Вероніка, консультант
експерт
04.09.2024 | 10:09

В першому питанні Ви писали, що повернули надміру сплачені кошти - для обліку і оподаткування це одна ситуація.

В останньому уточнені Ви пишете про…Ще

ТЕ
Тетяна
29.08.2024 | 00:28
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Добрий день. Який термін для реєстрації РК до відновленої після заблокування податкової накладної в ЄРПН…

2

ОК
Ольга, консультант
експерт
30.08.2024 | 12:40

Законодавство конкретно не визначає строки в такій ситуації.

Тому, потрібно орієнтуватись на загальний строк реєстрації РК відповідно ПКУ. Для розрахунків…Ще

ТЕ
Тетяна
29.08.2024 | 00:25
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Добрий день. ПН №1 від 25.01.23р на аванс була заблокована 26.01.23р і розблокували її 28.08.24р. Нульове РК від 31.01.23р до ПН№1 від 25.01.23 на корегування коду УКТЗЕД не подавалось у зв'язку з блокування ПН. РК до відновленої ПН подано на реєстрацію 29.08.24р. Чи застосують…

2

СК
Світлана, консультант
експерт
29.08.2024 | 15:39

Ні, штраф за несвоєчасну реєстрацію РК не буде нарахований. Адже в нульових РК відсутня база для нарахування штрафу (розділ А не заповнюється).

Раді…Ще

ОК
Оксана
28.08.2024 | 21:56
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Вітаю, підкажіть, будь ласка, якщо ТОВ Україна платить нерезиденту за послуги доступу до програмної продукції, чи маємо ми нарахувати ПДВ та зареєструвати ПН…

2

СК
Світлана, консультант
експерт
29.08.2024 | 14:13

Так, потрібно. Послуга із надання доступу до до баз даних, у тому числі користування пошуковими системами та службами каталогів у мережі Інтернет, а також…Ще

ОВ
Ольга Валеріївна
28.08.2024 | 21:35
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Добрий день! Юридична особа платник ПДВ купила у Фопа (не платник ПДВ) гімнастичну доріжку. Пізніше, цю доріжку безоплатно передали дитячі спортивні школі. Чи є обов'язок реєструвати податкові накладні в даній ситуації та відображати це у звіті…

2

ОК
Ольга, консультант
експерт
30.08.2024 | 11:30

Так, потрібно реєструвати.

Операції з надання благодійної допомоги оподатковують ПДВ на загальних підставах. На дату передання товарів/надання послуг…Ще

ТР
Руденко Тетяна Костянтинівна
28.08.2024 | 19:42
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

20.08.2024 ТОВ, платник ПДВ, відвантажило покупцю оплачений товар. 28.08.2024 було повернення товару, попередню оплату покупець ще не повернув. Які документи нам повинен надати покупець стосовно повернення, або залишення оплати і якими датами і що повинні скласти ми (РК, ПН)…

1

СК
Світлана, консультант
експерт
29.08.2024 | 16:18

РК в будь-якому випадку має бути складений датою повернення товару. Що стосується коштів, які залишились, то на цю дату потрібно вирішити їх долю (тобто…Ще

БГ
Бєлякова Ганна
28.08.2024 | 19:36
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Вітаю! пропустили строк розблокування податкової накладної за серпень 2023р. Які штрафи треба очікувати…

2

АК
Андрій, консультант
експерт
29.08.2024 | 11:59

На жаль станом на тепер всі штрафи застосовує податкова.

Раді допомогти, звертайтесь ще!Ще

ОЛ
Олена
28.08.2024 | 19:18
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Добрий день! якщо Покупцю розрахунок коригування на поверння суми був виписаний липнем, а прийшов з запізненням на реєстрацію у кінці серпня і буде зареєстрований у серпні, в якому місяці потрібно включати це коригування покупцю…

2

СК
Світлана, консультант
експерт
29.08.2024 | 13:51

Такий РК слід включити у декларцію за той період, в якому він офрмлений, тобто у декларацію за липень. Адже відповідно до п. 192.1.1 ПКУ…Ще

ІН
Інна
28.08.2024 | 19:04
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Добрий день! ТОВ на загальній системі оподаткування помилково відправили на реєстрацію ПН № 9 від 28.08.2024р. виписану на ФОП (скопіювали попередню, не виправили назву товару і суму і відправили на реєстрацію ). Фактично дана операція здійснювалась в липні п.р. і ПН на цю…

1

СК
Світлана, консультант
експерт
29.08.2024 | 13:49

Якщо ця ПН була складена помилково, то розблоковувати її не потрібно. Адже реєстрації В ЄРПН підоягають тільки ПН, які офрмлені на операцію із постачання…Ще

ІР
Ірина
28.08.2024 | 18:47
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Юридична особа на загальній системі оподаткування, займається продажем товару. уцінила товар, як дана дія впливає на податок на прибуток та на ПДВ?.Чи потрібно на суму уцінки нараховуванти ПДВ? Чи при реалізації донараховувати базу для податку на прибуток…

1

СК
Стефанія, консультант
експерт
31.08.2024 | 15:18

Вибачте, це обдруки через виключення світла, не видно клавіатури.

Слід читати так: Отже, донараховувати будь-що для цілей податку на прибуток - не потрібно.

П…Ще

КТ
Терникова Катерина Олексіївна
28.08.2024 | 18:41
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Товариство відвантажило товар на безоплатній основні нерезиденту, сума відвантаженого товару більше 150 євро, тому складено ВМД при перетині кордону. Питання: чи складати на такі операції податкову накладну? Як складаються такі податкові накладні на товар…

2

СК
Стефанія, консультант
експерт
29.08.2024 | 21:27

Базою оподаткування при експорті товарів є договірна (контрактна) вартість таких товарів, зазначена в МД, оформленій відповідно до вимог МКУ (п. 189.17…Ще

СВ
Світлана Поліщук
28.08.2024 | 18:11
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Підприємство отримало грант від іноземного уряду для виготовлення і розсилку підручників. Підручники мають пільгу і не оподатковуються ПДВ. Чи потрібно підприємству нараховувати ПДВ на суму послуги перевезення ?Ці кошти також за рахунок гранту…

1

СК
Світлана, консультант
експерт
29.08.2024 | 13:32

Це залежить від того, чи підпадає так операція під пільгу, передбачену п.197.1 ПКУ https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/ed20240401#n4722…Ще

АН
Анна
28.08.2024 | 17:48
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Добрий день
ТОВ платник ПДВ надає мед послуги (звільнені від ПДВ) застрахованим особам страхової компанії на підставі договору. Страхова компанія була неплатником ПДВ. Потім їх статус змінився, вони стали платниками ПДВ, про що не проінформували ТОВ. Податкові накладні…

2

СК
Світлана, консультант
експерт
29.08.2024 | 10:21

ПН потрібно виписувати на неплатника. Адже ПН завжди виписується на особу, яка є отримувачем товарів чи послуг. ТОбто, незалежно від того, що страхова…Ще

Усі консультації73717
Мої консультації0
Обрані0
Статуси запитання
З відповіддю73699
Уточнення3
В роботі15
Очікує0
З відповіддю АІ888
Теми
Акциз5548
Бухоблік та фінзвітність21137
Відрядження9286
Військовий облік та бронювання5450
ЄСВ, ПДФО, ВЗ49679
Зарплата72470
ЗЕД. Валютні операції10684
Кадри45120
Нерухомість та земля9707
ПДВ73717
Податок на прибуток26347
РРО/ПРРО, каса21665
Спрощена система23124
ФОП58952
Інше122699
20-ОПП765
Неприбуткові/благодійні організації1032
Транспорт, ТТН1112
Бюджетні установи163
Фермерські господарства262