Замовити рекламу
Професії від 7eminar.academy!🎓
Гарячі лекції та відповіді на запитання від лекторів – переглядайте у зручний час!

Гарячі лекції та відповіді на запитання від лекторів – переглядайте у зручний час!

ВЕЛИКИЙ КВАРТАЛЬНИЙ СЕМІНАР вже доступний в записі!

До перегляду!
Точна відповідність
Нові
Нові
Популярні
За вподобаннями
За весь час
За тиждень
За місяць
За рік
За весь час
Нові
Нові
Популярні
За вподобаннями
За весь час
За тиждень
За місяць
За рік
За весь час
ПДВ

Очистити фільтр

ІР
Ірина
02.10.2024 | 00:02
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

ТОВ загальна система з ПДВ -надає послуги перекладу нерезиденту ( тобто експорт послуг). Заповнюємо ПН наступним чином: причина невидачі -21; отримувач - контрагент нерезидент, країна; умовний іпн 500000000000. Чи змінюється з 1 жовтня у звʼязку із прийняттям нових форм ПН/РК…

1

ЮК
Юрій, консультант
експерт
02.10.2024 | 11:44

Дійсно, у новій формі ПН з’явилася «Інформація про операцію з вивезення товарів за межі митної території України», де потрібно зазначати…Ще

ВЗ
Земляннікова Вікторія Володимирівна
01.10.2024 | 23:15
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Доброго вечора, підприємство являється експортером продукції, пиломатеріалів, від покупця, неризидента, отримало кредит ноту на частину бракованого товару, яка не підлягає оплаті. При камеральній перевірці, в зв'язку з тим що підприємство подало уточнюючий розрахунок до…

1

ВК
Валентина, консультант
експерт
02.10.2024 | 22:08

На нашу думку, по Вашій ситуації треба враховувати наступне:

1) при експорті продукції ПН складається за даними МД.

ПКУ визначає наступне (…Ще

ІР
Ірина
01.10.2024 | 23:09
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

У звʼязку із введенням нових форм ПН/РК на експорт послуг є якісь зміни в заповнені? Номер договору це ж тільки для експортерів сг продукції? Якщо послуги/товар по Україні нічого додатково вносити не потрібно ніяких даних, все як і раніше, просто заповнюємо за новою формою…

1

СК
Світлана, консультант
експерт
02.10.2024 | 11:56

НОві реквізити (дата і номер договору, дата і номер митної декларації) мають заповнювати усі експортери (не тільки при постачанні сільгосппродукції). Це…Ще

ГГ
Гончарук Галина
01.10.2024 | 22:47
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Доброго вечора!
Надайте, будь ласка, роз’яснення, чи може ТОВ, платник податку на прибуток та платник ПДВ, який має ліцензію на зберігання ПММ для власний потреб передати паливо ДСНС на безоплатній основі, на підставі листа-звернення про надання благодійної допомоги у…

2

ВК
Валентина, консультант
експерт
02.10.2024 | 21:51

На нашу думку, треба враховувати такі норми законодавства України

1) ПКУ - р. ХХ пр.10 (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/ed20240903#n8462):

"69.5…Ще

ЛЛ
Лесик Любов Петрівна
01.10.2024 | 22:10
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

18.09 отримали аванс за товар 293859,65. 19.09 відгрузили товар 26,1т*6700,32=174953,52 і помилково зареєстрували ПН на другу подію на цю суму. 20.09 повернули 118906,13. 01.10 вияснилось,що ціна має бути 6700 і відповідно 26,1*6700=174870. Як виправити ці помилки? І за якими…

1

СК
Світлана, консультант
експерт
02.10.2024 | 12:06

Вам необхідно, по перше, скласти РК для анулювання ПН, виписаної на дату відвантаження. Цей РК складається із типом прични коригування 103 (у ньому…Ще

АР
Ареп'єва Людмила Олександрівна
01.10.2024 | 21:03
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Добрий вечір! За товар здійснена передплата та виписана ПН, згодом відбулася поставка. Частина товару повернута постачальнику без повернення коштів. Кошти зарахуються в оплату іншого товару. На дату повернення товару потрібно виписати РК і нову ПН або можна нульовий РК на зміну…

2

СК
Світлана, консультант
експерт
02.10.2024 | 12:09

Так, на дату повернення коштів має бути складений від'ємний РК, і на цією ж датою складена нова ПН на новий товар. Відповідне роз'яснення надане ДПС у ЗІР…Ще

ТЦ
Цибенко Тетяна
01.10.2024 | 20:03
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Добрий день. Надаємо послуги по ремонту воріт. 06.08.2024 виписала рахунок на суму 59735,00 "заміну полотна промислових воріт". 16.08.2024 на рахунок надійшли кошти у сумі 19112,34 від контрагента та у сумі 46622,66 від страхової компании УПСК ПРАТ, призначення платежу…

2

ЮК
Юрій, консультант
експерт
02.10.2024 | 17:33

Вважаємо, що у Вашому випадку це фактично оплата за контрагента згідно з умовами страхування. Для підтвердження потрібно наполягати, що б страхова компанія…Ще

КО
Копєлєвич Оксана Миколаївна
01.10.2024 | 18:46
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Доброго вечора.
Податкова накладна від 25.01.2023 була вчасно відправлена до ЄДР та заблокована. Подано Пояснення для розблокування, отримано Відмову, подано Скаргу і теж відмова. До суду не подавали. Якщо ми спробуємо зареєструвати таку ПН знову (із запізненням), які…

2

СК
Світлана, консультант
експерт
02.10.2024 | 12:13

Продавцю в такому випадку загрожує штраф за несвоєчасну реєстрацію ПН. Оскільки з дати офрмлення ПН минуло 365 днів, то застосовується штраф у розмірі 25 %…Ще

ВІ
Вікторія
01.10.2024 | 18:31
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Добрий день. Чи в податковій накладній складений на товар яки й був ввезений на територію України з пільгою звільнений від пдв - наприклад акумулятори, потрібно додатково проставляти якісь дані по таким операціям чи товару в податковій накладній при реєстрації…

2

ВК
Валентина, консультант
експерт
03.10.2024 | 13:05

Саме так! В гр. 3.1 - код УКТ зед на рівні 10 знаків - це будо і раніше так, коли продавали в Україні імпортований товар

Раді допомогти, звертайтесь ще!Ще

ЛА
Лариса
01.10.2024 | 18:31
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Добрий день, підкажіть,будь ласка. Чи можна включити в декларацію ПДВ за вересень 24 податковий кредит липня24 (податкова накладна була зареєстрована вчасно, але ми не були впевненні в правильносьті виписки) чи потрібно робити уточнюючу декларацію за липень24? Дякую…

1

АК
Андрій, консультант
експерт
02.10.2024 | 09:32

Можете відобразити таку ПН у вересні, оскільки у вас є 365 дні на відображення зареєстрованих ПН.

П. 198.6 ПКУ…Ще

ВІ
Вікторія
01.10.2024 | 18:14
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Добрий вечір. Така ситуація з реєстрацією податкової: товар ввезений з пільгою, пдв не враховується і митної деклації в електронному кабінеті не має. При реєстрації податкової на продаж товару, в податковій зареєструють податкову - ввезений буде видно, чи автоматично заблокують…

1

ЮК
Юрій, консультант
експерт
02.10.2024 | 11:23

Дійсно, у Вашому випадку є ризик блокування ПН згідно з п.1 Критеріїв ризиковості здійснення операцій ( https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1165-2019-п#n183…Ще

ВА
Валентина
01.10.2024 | 16:46
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Доброго дня. Як заповнити графу 2 розділу Б у пн із причиною 13 з 01.10.2024. якщо постачальник нерезидент надав кредит-ноту із формулюванням бонус за оборот 9 міс 2024р? Товар розмитнений з 01.01.2024 по 30.09.2024р. Дякую за відповідь…

1

ЮК
Юрій, консультант
експерт
01.10.2024 | 20:42

Дійсно, у Вашому випадку є певні труднощі. Тому що через зміни, які внесені в п.16 Порядку № 1307 ( https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0137-16#n24 )…Ще

ІН
Інна Кучерук
01.10.2024 | 16:38
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Доброго дня побачила що в червні допустила помилку в одиниці вимірювання мала бути тонни а провела як послуга, як випрвавити ПН. Чи можу зробити РК код причини 104 і чи буде штраф? чи це є суттєва помилка ? виходить що сума пн не змінеться змінеться тільки одиниця вимірювання…

2

ЮК
Юрій, консультант
експерт
01.10.2024 | 20:02

Так, у Вашому випадку слід скласти та зареєструвати РК з кодом 104 «Зміна номенклатури».

Якщо навіть Ви зареєструєте РК із запізненням строку…Ще

ОМ
Мельник Олександра Олександрівна
01.10.2024 | 16:17
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Доброго дня, підкажіть, будь-ласка, чи потрібно в новій Податковій накладній, в графі 3.2.2 ставити відмітку «X», якщо наше підприємство продає рослини? А саме декоративні рослини в горщиках, кімнатні рослини в горщиках. Код УКТ ЗЕД даної продукції 0602…

1

ВК
Вероніка, консультант
експерт
02.10.2024 | 13:12

Оскільки режим експортного забезпечення наразі не працює, то і ця відмітка не заповнюється.

Графу 3.2.2 повинні заповнювати (проставляти відмітку…Ще

ОЛ
Олена
01.10.2024 | 16:13
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Доброго дня. Податкова накладна складена на неплатника ПДВ і в ній неправильно вказана дата. Але вона зареєстрована в ЕДР. Що можно зробити…

3

ЮК
Юрій, консультант
експерт
01.10.2024 | 16:42

Згідно з п.21 Порядку № 1307 ( https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0137-16#n24 ), «не допускається виправлення даних щодо дати складання податкової…Ще

ТА
Татьяна
01.10.2024 | 16:06
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Доброго дня. Питання стосовно граничного терміну відображення податкового кредиту. Підприємство отримало зареєстровано за рішенням суду ПН від 22.09.2021, надіслана на реєстрацію продавцем була своєчасно, 22.09.2021. Відповідно до квитанції реєстрація за рішенням суду відбулася…

2

ЮК
Юрій, консультант
експерт
02.10.2024 | 10:31

Дійсно, у Вашому випадку діють зупинення строків через різні причини. Отже слід також мати на увазі, що згідно з п.80 підр.2 розд.ХХ ПКУ (…Ще

ОЛ
Олена
01.10.2024 | 16:01
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Є рішення про відмову в реєстрації ПН, дата 24.11.2022р. Дата ПН 26.10.2022. В якому періоді можливо списати таку ПН на Витрати…

3

ЮК
Юрій, консультант
експерт
01.10.2024 | 17:04

Вважаємо, що можливо списати в поточному періоді 2024 року на підставі інвентаризації розрахунків: Дт949 – Кт644.

Раді допомогти, звертайтесь ще!Ще

ЛЮ
Людмила
01.10.2024 | 15:56
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Ще 11.09.2024 мною була складена податкова накладна на суму 153400,00 у т.ч. ПДВ 30680,00 грн. Сьогодні 01.10.2024 р. я її відправила на реєстрацію в КП МЕДОК, ця податкова складена за старою формою. Що мені робити ? Треба ще раз надіслати на реєстрацію цю ж податкову накладну…

2

ЮК
Юрій, консультант
експерт
01.10.2024 | 18:18

Згідно з п.3 Порядку № 1307 ( https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0137-16#n24 ), «усі податкові накладні, у тому числі накладні, особливості…Ще

ОЛ
Олена
01.10.2024 | 15:54
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Доброго дня! Подали пояснення до ДПС на розблокування РК з мінусом складена в червні 2024р. до податкової накладної за липень 2023р. Таке пояснення відхилили, навіть не приняли на розгляд з причини "порушено терміни визначені в п.6 порядка затвердж.наказом 520 від 12.12.2019…

6

ЮК
Юрій, консультант
експерт
01.10.2024 | 19:54

На жаль, але як свідчить практика застосування норм податкового законодавства, це вже не перший випадок відмови в прийнятті документів на розблокування РК…Ще

ЗС
Зленко Світлана Володимирівна
01.10.2024 | 15:48
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Якщо податкова заблокувала ПН, повторно не можу надіслати повідомлення про надання пояснень та копій документів, надходить квітанція з таким змістом: "Документ не може бути прийнятий - рядок 1. Документ '9143558272' відсутній в Архіві електронної звітності, або не співпадає дата…

1

ЮК
Юрій, консультант
експерт
01.10.2024 | 17:44

Не зовсім зрозуміло з Вашого питання: якщо Ви вже подали Повідомлення з поясненнями та копіями документів згідно з п.5 Порядку № 520 (…Ще

Усі консультації73683
Мої консультації0
Обрані0
Статуси запитання
З відповіддю73661
Уточнення3
В роботі19
Очікує0
З відповіддю АІ875
Теми
Акциз5545
Бухоблік та фінзвітність21121
Відрядження9280
Військовий облік та бронювання5443
ЄСВ, ПДФО, ВЗ49660
Зарплата72439
ЗЕД. Валютні операції10675
Кадри45097
Нерухомість та земля9705
ПДВ73683
Податок на прибуток26337
РРО/ПРРО, каса21659
Спрощена система23116
ФОП58935
Інше122650
20-ОПП765
Неприбуткові/благодійні організації1029
Транспорт, ТТН1108
Бюджетні установи161
Фермерські господарства260