За 3 кв-л 24 зменшились продажі. В СЕА ПДВ змінився овердрафт. На підставі зміни овердрафта регліміт пішов у мінус. Зараз потрібно реєструвати ПН за 2гу половину вересня. Чи потрібно поповнювати рег.ліміт на суму яка потрібна для реєстрації ПН за 2гу половину і мінус який виник…

ТзОВ, платник ПДВ, на загальній системі оподаткування є замовником будівництва.Так як будується житлова і нежитлова нерухомість, податковий кредит вноситься пропорційно.В 2023 році було 7,45% пропорційного віднесення на податковий кредит.ПН була зупинена. В 2024 році 11,14%…

Доброго дня. ФОП перейшов на 3гр. з ПДВ з 01.10.2024р. Але у жовтні 2024р зайшли на рахунок кошти за виконанні послуги за вересень 2024р. Цей дохід враховувати тільки у декларації по єдиному, до декларації по ПДВ це не стосується. У декларації з ПДВ починаємо тільки з дня…

Доброго дня. Якщо у приватного підприємства ПН за серпень на послуги ФОПу заблокована, в декларації за серпень її не показували. Оплати не отримували, акту підписаного немає. Чи можна написати лист в податкову, що це помилково виписана податкова накладна?Якщо так, то як…

ДД 01 09 переплатили по рахунку постачальнику за ТМЦ 1000 грн , постачальник реєструвати ПН не буде по переплаті. Від 20 09 є борг по іншій поставці 2000,00, і зареєстрована ПН на всю суму поставки 2000,00. Якщо зробити взаємозалік то 20 09 втрачається право на ПК в сумі 166,66…

Підскажіть будь ласка: 1. Ми під-во яке купує просо у безпосередніх товаровиробників, тобто фермерських господарств, у зв'язку зі змінами форми пн чи повинні господарства реєструючи нам пн ставити відмітку в графі 3.2.2 (власна с/г продукція)? 2. Потім наше п-во переробляє це…

Податкова накладна від 31.07.2022 зареєстрована 28.12.2023року. яка буде сума штрафу…

Підприємство помилково зареєстрували податкову накладну дата виписки 09.08.24 , дата реєстрації 21.08.24 , помилку виявили 28.08.24 , зареєстрували правильною датою 08.08.24 ,дата реєстрації 28.08.24.,склали РК до ПН від 09.08.24 Покупець зареєстрував РК 05.09.24 Питання чи…

Чи має ТОВ (платник податку на загальних підставах та платник ПДВ, квед 46.21) в податковій декларації з податку на додану вартість в розділі ІІ. Податковий кредит в графі 10.4 вказувати загальну суму, на яку ТОВ отримала послуги перевезення від ФОПів неплатників ПДВ? Які дані…

ТОВ (платник ПДВ проводить пільгову діяльність). 20.05.24р. зареєстрували коригування(зменшення) компенсуючих зобов'язань за квітень «самі на себе». Реєстрація РК пройшла після подачі декларації за квітень, тому в цю декларацію вона не попала. Включили цю РК в декларацію за…

Доброго дня. Резидент Дія Сіті, Платник ПДВ придбав у засновника, Нерезидента, Неплатника ПДВ майнові права інтелектуальної власності на програмне забезпечення військового призначення. Чи звільняється дана операція від оподаткування ПДВ? Дякую…

Доброго дня! Підкажіть алгоритм повернення ще не оплаченого товару з боку постачальника, як ФОПа 3 групи ПДВ…

предприятие передало бесплатно ТМЦ, приобретенные без НДС. Необходимо ли в этом случае начислять НДС на себя, исходя из учетной цены такого ТМЦ…

Доброго дня. Юридична особа(на загальній системі) отримала лист від Військомата, з проханням надати благодійну допомогу на безоплатній основі (а сама ноутбук,принтер і т.д).ЮС закупила даний товар з пдв, відали військомату через акт прийому передачі на безоплатній основі. Чи…

Завод відвантажив військової частини у серпні продукцію. В/ч -платник ПДВ. У жовтні з'ясувалося , що сума відвантаження більша на 140 грн , ніж передбачено договором . Військова частина відмовилася робити повернення так як не може оприбутковувати товар більше, ніж за договором…

Підприємство має платні паркомісця ( біля офісного приміщення).Сплачує збір за місця паркування. У робочий час там стоять автівки працівників - безкоштовно . Після 18.00 до 09.00 там можуть паркуватись інші автівки. Оплату отримуємо через посередників (EASYPAY), які за…

Добрий день! Підкажіть, будь ласка, чи діє зараз норма про звільнення пдв при імпорті портативних зарядних станцій Еко Флоу , якщо підприємство ввозить їх на митну територію України з метою подальшого продажу…

Доброго дня. Мережа роздрібних маркетів проводить реалізацію лотерейних квитків державної лотереї. Як треба цю реалізацію відобразити в декларації по ПДВ, в яких додатках та яких строках. Дякую…

Вітаю!Зареєструвала податкову 07.08.24,дзвонить покупець що відвантаження в реальності було 08.08.24 треба зробити коригування до податкової щоб було 08.08.24.Підкажіть як правильно зробити і з яким кодом корегувати…

Добрий день! Ми-виробники світлодіодного освітлення, виконуємо гарантійний ремонт своєї продукції протягом гар.терміну (робимо безоплатну заміну комплектуючих) і надсилаємо назад відремонтовану продукцію. при такій операції не виникає ПДВ? чи якось треба додатково убезпечити…