Замовити рекламу
Професії від 7eminar.academy!🎓
☝️ Отримайте доступ до відео, документів, AI-Консультанта та інших корисних сервісів.

☝️ Отримайте доступ до відео, документів, AI-Консультанта та інших корисних сервісів.

Увійти або зареєструватися
Точна відповідність
Нові
Нові
Популярні
За вподобаннями
За весь час
За тиждень
За місяць
За рік
За весь час
Нові
Нові
Популярні
За вподобаннями
За весь час
За тиждень
За місяць
За рік
За весь час
ПДВ

Очистити фільтр

ОС
Серьоженко Ольга Олександрівна
17.11.2024 | 15:59
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Добрий день.
1. Чи портібно деталізувати від'ємне значення по кожній податковій накладній, якщо від постачальника в одному місяці з одним тим самим місяцем складання декілька податкових накладних?
Наприклад: від постачальника за вересень 4 вхідні податкові накладні…

1

СК
Світлана, консультант
експерт
17.11.2024 | 18:38

Так, можна. Адже у цій таблиці розшифровується від'ємне значення, відображене у рядку 19 декларації з ПДВ у розрізі постачальників, перодів виникнення…Ще

ІР
Рябчук Ірина
17.11.2024 | 15:18
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Добрий день. Питання по заповненню додатка 2 декларації ПДВ. Підриємство має від'ємне значення ПДВ з 2022 року. Бюджетного відшкодування не було. Виникли податкові зобов'язання в травні 24 року. В додатку 2 помилково були зменшене від'ємне значення травня 24, а ні найстаріший…

2

ЮК
Юрій, консультант
експерт
18.11.2024 | 10:02

Вважаємо, що УР робити не потрібно.

Та з урахуванням того, що такий показник як період виникнення «заповнюється у хронологічному порядку виникнення…Ще

ЛЕ
Леся
17.11.2024 | 15:06
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Доброго дня! Скажіть будь ласка, якщо є від'ємне значення з попередніх звітних періодів 50 тис. грн, за поточний місяць є податкового кредиту 100 тис. грн, зобов'язань 60 тис. грн., від'ємне значення рядок 19 декларації складає 90 тис. грн, подаємо на відшкодування 50 тис. грн…

2

ОК
Ольга, консультант
експерт
18.11.2024 | 13:18

У суму відшкодування можна включити від`ємне значення минулих періодів.

Право на бюджетне відшкодування в ПКУ визначено наступним чином (…Ще

РИ
Римма
17.11.2024 | 14:57
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Добрий днь! Підкажіть, будь ласка, якщо податкова накладна від 31.05.2022 зареєстрована постачальником 26.02.2024, можна включити її до податкового кредиту, наприклад, листопада 2024 року? Дякую…

2

ОК
Олександра, консультант
експерт
17.11.2024 | 20:14

До декларації листопада включити таку ПН вже не можна. На період з 24.02.2022 до 01.08.2023 був призупинений строк в 365 к.д. з дати оформлення ПН для…Ще

ТЕ
Тетяна
17.11.2024 | 11:55
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Змінився звіт по ПДВ, а саме Додаток 2? Тепер коли роблю звіт не консолідує дані по Дод.2, а треба вибрати всі податкові накладні,що були і є в Дод.2? Поясніть в чому суть,будь ласка…

2

ОК
Олександра, консультант
експерт
17.11.2024 | 20:47

У зв’язку з останніми змінами що були внесені у форму декларації з ПДВ да її додатки, були об’єднані додатки 2 та 3. І наразі інформація і про…Ще

НА
Наталія
17.11.2024 | 11:03
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

В січні 2024року відбулася операція часткового повернення товару, отриманого від платника ПДВ по поставці від жовтня 2023року. Так як реєстрація ПН по даній поставці була зупинена, відповідно, суму вхідного ПДВ в податковий кредит не включали і по поверненню товару не було…

8

ОК
Ольга, консультант
експерт
18.11.2024 | 11:37

Покупець РК на мінус, незалежно від факту реєстрації РК в ЄРПН чи блокуванню, відображає у періоді складання РК. Тобто, в січні 2024 року.

ЗІР (101.24…Ще

РИ
Римма
16.11.2024 | 23:49
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Добрий день! Допоможіть, будь ласка, заповнити дод. 2 до нової декл. з ПДВ. В січні 2022 виникло від'ємне значення (не за одним контрагентом) і досі тягнеться, завжди переноситься до складу наступного податкового періоду. ПЗ січня - 57150. ПК від одного постачальника -резидента…

2

ЮК
Юрій, консультант
експерт
17.11.2024 | 22:18

Перш за все, в графі 6 підлягає розшифрування рядок 19 поточної декларації з ПДВ ( https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0159-16#n65 ) - тобто за жовтень…Ще

ТЯ
Янішевська Тетяна
16.11.2024 | 23:18
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Добрий вечір. Ми надсилаємо нашому поставщику у вересні аванс, на який він реєструє ПН на 1 умовну позицію товару. Ми реєструємо 30.09 зведену ПН із типом причини 13 на цю ПН. 31.10 поставщик надсилає зареєстрований нульовий РК на зміну номенклатури, тобто знімає 1 умовну…

2

СК
Світлана, консультант
експерт
18.11.2024 | 12:05

Дійсно, складення нульового РК на зміну номенклатури із кодом причини 201 не передбачено. ТОбто, у разі необхідності зміни номенклатури потрібно тільки…Ще

СВ
Світлана
16.11.2024 | 22:53
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Добрий вечір. ТОВ має від'ємне значення (р.19 декларації) з березня 2023р. по жовтень 2024р. Як правильно заповнити гр. 2,3 та гр.5 таблиці 1 Додатку 2 до Податкової декларації з ПДВ?
У гр.2 та 3 ставити тей період, що ставився в старій формі, а у гр.5 місяць, рік в як…

2

СК
Світлана, консультант
експерт
17.11.2024 | 21:26

Саме так. У гр. 2 та 3 потрібно зазначати той період, який ви зазначали у додатку 2 за попередні періоди, а у гр. 5 сслід зазначити період оформлення ПН…Ще

ІР
Ірина
16.11.2024 | 22:31
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Якщо в податковй накладній допустили помилку одиниці виміру, це була послуга, в графі 4 зазначили помилково шт, в графі 5 відобразився код 2009, була одна послуга але замість послуга вказали шт, чи є це помилкою чи може за це бути штраф, чи потрібно робити рк до такої помилки…

2

ЮК
Юрій, консультант
експерт
20.11.2024 | 09:35

Якщо і в акті і в ПН одиниці виміру однакові - питань не повинно бути

Раді допомогти, звертайтесь ще!Ще

ОЛ
Ольга
16.11.2024 | 20:19
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

До помилкової податкової накладної було складено розрахунок коригування з кодом "103", але він заблокований. Як його розблокувати…

2

ВК
Вероніка, консультант
експерт
18.11.2024 | 07:22

Хоча Порядком визначено Ваше право подавати на розблокування, але рекомендуємо все ж таки подати документи, щоб розблокувати РК і таким чином вирівняти…Ще

МА
Марія
16.11.2024 | 20:11
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Вітаю! ТОВ не платник ПДВ, оплатив нерезиденту послуги по доступу до хмарного серверу. Інвойс датовавний 15.10.2024р. В інсойсі прописано "рахунок виставлений за період 01.09.2024 по 30.09.2024р." Оплатили інвойс 18.10.2024р. Яку дату вважати подією для нарахування податкових…

1

СК
Світлана, консультант
експерт
17.11.2024 | 18:35

Датою першої події є дата інвойсу. ТОбто, на цю дату слід визначити податкові зобов'язання.

Раді допомогти, звертайтесь ще!Ще

НА
Наталія
16.11.2024 | 18:01
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Добрий вечір, при інвентаризації списали товар (фарби) в нормах природного убутку, потрібно нарахувати ПДВ? Якщо так, то який тип причини вказати 13? І яка має бути номенклатура, товару ,чи вказувати дані пн, по якій було включено пк…

0

СК
Стефанія, консультант
експерт
16.11.2024 | 19:03

При списанні в межах норм природного убутку товарів, при придбанні яких суми ПДВ були віднесені до податкового кредиту та які втратили товарний вигляд…Ще

НА
Наталя
16.11.2024 | 17:28
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Підприємство купує каву для працівників складу та водіїв з ПДВ, чи треба нараховувати компенсуючі ПЗ…

2

ВК
Вероніка, консультант
експерт
18.11.2024 | 06:46

В залежності від оформлення, буде виникати або не виникати необхіднійсть нарахування компенсовуючих ПЗ. Якщо це Ваша господарська діяльність, то складати…Ще

НА
Наталія
16.11.2024 | 17:01
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Добрий день. Контрагент оплатив суму 9. 93 грн, тобто ПДВ виходить 1.655 грн. Коли переношу пн в медок, він автоматично перераховує суму і стає ПДВ 1.66 грн в відповідно сума 9.94 грн. Якщо я ставлю суму без ПДВ на копійку меншу, то тоді ПДВ, відповідно стає 1.65 грн, але і…

2

ВК
Валентина, консультант
експерт
17.11.2024 | 13:46

Ви маєте взяти суму ПДВ так, як визначено в первинному документі.

Якщо буде розбіжність по загальній сумі на 1 копійку - це не зробить Вашу Пн помилковою.

ДПС…Ще

АА
Абдуллаєва Анжела Анатоліївна
16.11.2024 | 15:31
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Добрий день підкажіть як правильно заповнити таблицю 1 додатка 2 декларації ПДВ. У нас від'ємне значення тягнеться з 2022 року нам що вибирати кожного постачальника і як це робити не розумію…

2

СК
Світлана, консультант
експерт
17.11.2024 | 21:21

Так, вам потрібно розшифрувати суму від'ємного значення, відображеного у рядку 19 декларації за звітний період. При цьому ви можете смостійно обирати тих…Ще

ОБ
Буряк Ольга Юріївна
16.11.2024 | 14:42
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

В попередньому запитанні помилка, 2021 вказано помилково. Правильно "на 01.10.2024"…

2

ВК
Вероніка, консультант
експерт
18.11.2024 | 06:32

Вважаємо, що спочатку використовуємо поточний податковий кредит на зменшення поточних податкових зобов'язань, а потім в хронології останній.

Оскільки п…Ще

ОБ
Буряк Ольга Юріївна
16.11.2024 | 14:40
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Добрий день. Підкажіть, будь ласка, правильний алгорітм розрахунку від'ємного значення ПДВ.
На 01.10.2021 маємо від'ємне значення ПДВ за рахунок податкового кредиту митних декларацій.
В жовтні маємо поточний податковий кредит: вітчізняні постачальника та митна…

2

ВК
Вероніка, консультант
експерт
18.11.2024 | 06:22

Вважаємо, що спочатку використовуємо поточний податковий кредит на зменшення поточних податкових зобов'язань, а потім в хронології останній, тобто метод 1.

О…Ще

ОГ
Громяк Олег Степанович
16.11.2024 | 13:10
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Добрий день. Організація - платник ПДВ хоче реалізувати продукцію. Питання на яку суму можна реалізовувати, щоб не доплачувати на рахунок СЕА ПДВ. Є Витяг щодо суми податку на яку платник ПДВ має право зареєструвати ПН/РК в ЄРПН. Але на даний момент є ще й ПН, що була…

5

СК
Стефанія, консультант
експерт
16.11.2024 | 18:54

Сума ліміту, доступна зараз, не прив’язана до тієї заблокованої накладної. Ви можете ситуативно нею скористатися, зареєструвавши теперішню ПН, але…Ще

БУ
Бухгалтер
16.11.2024 | 12:41
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Добрий день. ТОВ має 2 податкові накладні за одним постачальником з однаковим періодом складання та включенням в однаковому періоді до декларації з ПДВ. Чи маємо ТОВ право об'єднати ці 2 податкові накладні та відобразити в одну рядку додатка 2 декларації з ПДВ (розшифровка…

2

ВК
Вероніка, консультант
експерт
17.11.2024 | 12:03

Вважаємо, що можна об'єднати.

Хоча і графа 5 має назву: "період складання податкової накладної, розрахунку коригування кількісних і вартісних показників…Ще

Усі консультації73652
Мої консультації0
Обрані0
Статуси запитання
З відповіддю73643
Уточнення3
В роботі5
Очікує0
З відповіддю АІ860
Теми
Акциз5542
Бухоблік та фінзвітність21097
Відрядження9277
Військовий облік та бронювання5431
ЄСВ, ПДФО, ВЗ49633
Зарплата72392
ЗЕД. Валютні операції10671
Кадри45079
Нерухомість та земля9702
ПДВ73652
Податок на прибуток26330
РРО/ПРРО, каса21646
Спрощена система23109
ФОП58906
Інше122599
20-ОПП761
Неприбуткові/благодійні організації1026
Транспорт, ТТН1106
Бюджетні установи161
Фермерські господарства258