Замовити рекламу
Професії від 7eminar.academy!🎓
☝️ Отримайте доступ до відео, документів, AI-Консультанта та інших корисних сервісів.

☝️ Отримайте доступ до відео, документів, AI-Консультанта та інших корисних сервісів.

Увійти або зареєструватися
Точна відповідність
Нові
Нові
Популярні
За вподобаннями
За весь час
За тиждень
За місяць
За рік
За весь час
Нові
Нові
Популярні
За вподобаннями
За весь час
За тиждень
За місяць
За рік
За весь час
ПДВ

Очистити фільтр

НА
Надя
28.11.2024 | 12:01
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Підприємство буде експортувати продукцію по коду, який не підпадає під РЕЗ. Податкову накладну необхідно виписувати вже після оформлення митної декларації? Наперед нічого реєструвати не потрібно…

1

ВК
Валентина, консультант
експерт
28.11.2024 | 23:18

Якщо Ваш експорт не потрапив під РЕЗ, то для Вас нічого не змінилося - складаєте ПН на дату завершення митного оформлення.

Позиція ДПСУ

ЗІР (101.09…Ще

IN
inna74@meta.ua
28.11.2024 | 11:58
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Добрий день!
Виявлена помилка в даті податкової накладної в серпні місяці. В листопаді зробили розрахунок коригування та подали нову податкову з вірною датою на реєстрацію. Який алгоритм дій ?
Подати уточнену податкову декларацію за серпень з урахуванням правильної…

3

ВК
Валентина, консультант
експерт
28.11.2024 | 23:10

Поки Ви все зробили вірно - Ви виправляєте помилково складену ПН (не в ту дату).

Далі дії такі

1) уточнювати серпень не потрібно, адже у Вас поставок не…Ще

ОМ
Мещерякова Ольга Сергіївна
28.11.2024 | 11:53
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Доброго дня. Підкажіть як бути в такій ситуації: отримали передоплату в 2021 році, виписали податкову, тільки зараз почали відвантажувати продукцію інколи роблячи нульові рк до тоі податкової, але вже зараз зрозуміло що не встигнемо все відвантажити і пройде 1095 днів. Після…

2

ВК
Валентина, консультант
експерт
28.11.2024 | 22:58

Нажаль, ПКУ нічого не прописує в цій ситуації, крім того, що РК до ПН не може бути зареєстрований, якщо з дати складання ПН пройшло більше 1095 днів (п…Ще

ЛЮ
Людмила
28.11.2024 | 11:48
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Доброго дня. Контрагент, платник ПДВ, частково оплатив 300000 грн. за продукцію 28.10.24. ПН зареєстрували від 29.10.2024 р. Помітили сьогодні, коли зайшла друга сума передплати. Чи потрібно виправляти помилку у даті реєстрації ПН? Кошти зайшли в 23.37 Дякую…

2

ОК
Олександра, консультант
експерт
28.11.2024 | 14:27

Так, РК можна виписати сьогодняшнім числом, адже виявлення помилки може бути будь якою датою, ПН правильну - 28.10

Раді допомогти, звертайтесь ще!Ще

ЕС
Елена Свердлик Еременко
28.11.2024 | 11:48
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Добрий день, підскажіть, будь ласка. Виписина рах. від 22.10.2024р. на суму 126960,00 грн. і 22.10.2024р. отримано кошти на р/р в сумі 121 440,00 грн. і 23.10.2024р. в сумі 5520,00 грн., коли потрібно було зараєструвати податкову накладну…

2

ВК
Валентина, консультант
експерт
28.11.2024 | 22:42

Якщо рахунок, який Ви виписали - це тільки дані для оплати (ним не підтверджується факт надання послуг), то ПН маєте скласти на "першу подію" - оплату, яка…Ще

МО
Мірошникова Ольга
28.11.2024 | 11:44
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Заклад охорони здоров'я, ліцензія видана за спеціальностями: загальна практика - сімейна медицина, організація і3
управління охороною здоров'я, педіатрія, терапія; за спеціальністю молодших спеціалістів з
медичною освітою: сестринська справа. Ми також надаємо послуги…

2

ОК
Олександра, консультант
експерт
16.12.2024 | 09:20

Зразка такого наказу у нас, нажаль, немає, він складається у довільній формі. Зазначити можна, зокрема, наступне: діяльністю підприємства є надання…Ще

ОЛ
Львова Оксана
28.11.2024 | 11:40
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Податкова накладна від 13.09.2023 постачальником досі не зареєстрована. Яка гранічна дата реєстрації цієї накладної так щоб Покупець міг ії включити в податковий кредит в Декларації…

2

ОК
Олександра, консультант
експерт
28.11.2024 | 13:09

Строк протягом якого покупець може відобразити податковий кредит на підставі зареєстрованої ПН – 365 к.д. з дня її оформлення (п. 198.6 ПКУ…Ще

МИ
Микола
28.11.2024 | 11:37
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Який потрібно вказувати ІПН та яку назву отримувача/покупця у разі складання ПН із типом причини «06 - Складена у зв’язку з переведенням виробничих основних засобів до складу невиробничих» та кодом ознаки зведеної ПН «1 - у разі нарахування податкових зобов’язань відповідно до…

3

ОК
Олександра, консультант
експерт
28.11.2024 | 20:12

Дійсно, в новій формі ПН видає помилку. Тому якщо оформлювати зведену з типом «1» та ІПН «600000000000» то тоді має бути тип…Ще

ОК
Оксана
28.11.2024 | 11:20
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Доброго дня! Підкажіть будь ласка, перевізник компенсує вартість втраченого товару, чи потріно нараховувати 20% ПДВ з суми відшкодівання і будь ласка напишіть, які повинні бути проводки по надходженню коштів і т.д…

2

ВК
Валентина, консультант
експерт
28.11.2024 | 22:25

По надходженню коштів від перевізника ПДВ не нараховуємо, бо це для Вас не опставка товару.

ПДВ не нараховується на підставі такої норми ст. 188 ПКУ (…Ще

ЛЮ
Людмила
28.11.2024 | 11:02
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Доброго дня. Ми коригуємо податкову накладну за квітень 2024 . 1 , 2 та 3 рядки ПН це часткове повернення товару, тип причини 102, будь ласка пропишіть графи 1.1 1.2 2.1 та 2.2 для всіх трьох позицій так як у нас не відповідає чомусь номерація ,вже повертали багато разів і…

2

ВК
Валентина, консультант
експерт
28.11.2024 | 22:04

Коли Ви частково повертаєте товар (причина 102), то по кожній позиції (рядку в ПН) в РК мають йти пара рядків (старий та новий) підряд, і така пара має…Ще

РО
Остапенко Раїса Іванівна
28.11.2024 | 10:38
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Добрий день. ТОВ на загальній системі оподаткування платник ПДВ, в 2016 році отримало товар від платника ПДВ. В 2023 році ТОВ перейшло на спрощену систему 3 група без ПДВ. Даний товар числиться на залишку 281 рахунку.
1)Якщо підприємство прийме рішення повернення товару…

3

СК
Світлана, консультант
експерт
28.11.2024 | 18:33

1. Оскільки ТОВ на дату повернення товару не є платником ПДВ, то ніяких наслідків з цього податку у нього не буде.

2. Якщо цей товар буде реалізовани також…Ще

ЛЮ
Людмила
28.11.2024 | 10:04
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Доброго дня. Контрагент, платник ПДВ, частково оплатив 300000 грн. за продукцію 28.10.24. ПН зареєстрували від 29.10.2024 р. Помітили сьогодні, коли зайшла друга сума передплати. Чи потрібно виправляти помилку у даті реєстрації ПН? Дякую…

2

СК
Світлана, консультант
експерт
28.11.2024 | 18:28

Так, потрібно. Адже ПН, виписана не тією датою, не дає можливості ідентифікувати операцію. Тобто, при перевірці постачальнику нарахують штарф за…Ще

ОЛ
Олена
28.11.2024 | 09:33
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Доброго ранку шановні колеги!
Підприємство (загальна система, платник ПДВ) уклало договор на ремонт техніки з військ.частиною.(платник ПДВ)
Акт надання послуг складений та підписаний 22.11, оплата поступила 27.11.
На яку дату потрібно скласти нодаткову…

2

СК
Світлана, консультант
експерт
28.11.2024 | 18:25

Якщо оплата надійшла з казначейського рахунку, тобто була проведена за бюджетні кошти, то ПН слід виписати від 27.11. Адже відповідно до п. 201.7 ПКУ…Ще

ЛА
Лариса
28.11.2024 | 09:32
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

доброго дня! Зупинено реєстрацію ПН по одному контрагенту по двох договорах. Чи можна в одне повідомлення про подання пояснень включити декілька ПН зупинених, якщо вони по одному договору? Я чи можна якщо різні договори але один контрагент…

1

СК
Світлана, консультант
експерт
28.11.2024 | 17:24

Можна подати одне повідомлення до декількох ПН і в першому і в другому випадку (але якщо в усіх ПН зазначені однакові товари або послуги). Так, відповідно…Ще

ОШ
Шинкаренко Ольга Василівна
28.11.2024 | 09:16
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Добрий ранок. За жовтень в декларації ПДВ не вказали ПЗ зовсім- нуль, та в ПК не включили усі податкові накладні ., з'явилися ряд.19 Д2, ряд.19.1,ряд.21 Д2.
Подаємо УР та додатки Д1 і Д2 . сьогодні в Додатку Д1 таб.2.1 включаємо тільки нові накладні ,яких не було чи усі що…

2

СК
Світлана, консультант
експерт
28.11.2024 | 17:45

В таблиці 2.1 додатку 1, який подається до УР, потрібно вказати тільки нові ПН, тобто які не включали при поданні звітної декларації.

В додатку 2 до УР…Ще

БУ
Бухгалтер
28.11.2024 | 08:50
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Доброго дня.
ТОВ на загальній системі оподаткування.
Скажіть, будь ласка, чи потрібно нам нараховувати ПДВ і реєструвати ПН (якщо так, то чи є якісь особливості її реєстрації) при утилізації товарів:
1) якщо ми повернутий від наших покупців товар утилізуємо…

5

СК
Світлана, консультант
експерт
28.11.2024 | 17:11

1. На дату повернення товару постачальник має оформити РК до ПН, яка була оформлена при постачанні такого товару (відповідно до п. 192.1 ПКУ…Ще

ВМ
Марченко Вікторія
27.11.2024 | 21:36
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

ФОП інтеренет-провайдер в листопаді перейшов на загальну систему та став платником ПДВ. Кошти від абонентів-фізосіб зараховуються на поточний рахунок по різному: з карток, з рахунків, через різні платіжнихі системи (надходять згідно з реєстрами на поточний рахунок). Оплати…

3

СК
Світлана, консультант
експерт
28.11.2024 | 13:19

Ви можете за такими операціями складати одну зведену ПН за місяць, так як має місце послуга з безперервним характером. Так, відповідно до п. 201.4 ПКУ…Ще

ТМ
Тетяна Миколаївна
27.11.2024 | 20:58
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Вітаю. Підприємству блокують реєстрацію податкових накладних. Всі квитанції про зупинку надходять в програму "медок". Якось так сталося, що по багатьох поясненнях поданих на розблокування не надходила інформація, а потім в один день - всі відмови, бо не надали додаткових…

4

СК
Світлана, консультант
експерт
28.11.2024 | 13:21

В пояснені так слід і написати, що вчасно не були подані додаткові документи. І в пакеті документів до скарги надати усі документи, що вже були подані і…Ще

НВ
Наталія Володимирівна
27.11.2024 | 20:53
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Вітаю. ТОВ в січні 2024 р. надіслало державному підприємству(ДП) на підпис договір на надання щомісячних послуг протягом 12 міс.(оплата з рахунку ДКСУ)+акт наданих послуг за січень без дати. Від ДП не було жодної реакції, ні підписаного договору, ні відмови. І ось 23.11.24…

3

СК
Світлана, консультант
експерт
28.11.2024 | 18:51

На нашу думку, в обліку акти потрібно відобразити за датою нарахування доходу, тобто за кожен місяць, починаючи з січня.

Раді допомогти, звертайтесь ще!Ще

ЛЮ
Людмила
27.11.2024 | 19:59
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Податкова накладна по предоплаті була зарестрована в серпні 2023році В листопаді замовник звернувся з додатковаю угодою до договору, про розірвання договору та повернення коштів. Кошти були повернути та зроблено РК до податкової серпневої за 2023рік. РК - зупинили- та попросили…

17

СК
Світлана, консультант
експерт
28.11.2024 | 21:44

РК потрібно відображати у декларації за той звітний період, в якому він зареєстрований (така дата має бути наведена у квитанції про реєстрацію РК). Якщо…Ще

Усі консультації73641
Мої консультації0
Обрані0
Статуси запитання
З відповіддю73620
Уточнення2
В роботі16
Очікує1
З відповіддю АІ857
Теми
Акциз5542
Бухоблік та фінзвітність21093
Відрядження9276
Військовий облік та бронювання5430
ЄСВ, ПДФО, ВЗ49619
Зарплата72381
ЗЕД. Валютні операції10670
Кадри45070
Нерухомість та земля9701
ПДВ73640
Податок на прибуток26329
РРО/ПРРО, каса21642
Спрощена система23105
ФОП58898
Інше122578
20-ОПП761
Неприбуткові/благодійні організації1023
Транспорт, ТТН1106
Бюджетні установи161
Фермерські господарства258