Замовити рекламу
Професії від 7eminar.academy!🎓
☝️ Отримайте доступ до відео, документів, AI-Консультанта та інших корисних сервісів.

☝️ Отримайте доступ до відео, документів, AI-Консультанта та інших корисних сервісів.

Увійти або зареєструватися
Точна відповідність
Нові
Нові
Популярні
За вподобаннями
За весь час
За тиждень
За місяць
За рік
За весь час
Нові
Нові
Популярні
За вподобаннями
За весь час
За тиждень
За місяць
За рік
За весь час
ПДВ

Очистити фільтр

ЛЮ
Людмила
28.11.2024 | 19:05
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Якщо авансовий платіж за останній місяці оренду по договору оренди був в кінці строку дії договору стягнений орендодавцем як штраф за порушення умов договору. Як бути з ПДВ…

2

ВК
Валентина, консультант
експерт
29.11.2024 | 20:48

На нашу думку, якщо на початку дії договору оренди гарантійний платіж був сплачений як оплата за останній місяць оренди і Ви нарахували на цю суму ПДВ, а…Ще

ОЛ
Олена
28.11.2024 | 18:17
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Вітаю. ТОВ платник ПДВ. Для розіграшу між покупцями , який буде в грудні, придбаває павербанк вартістю 1 000,00 грн. у листопаді. Чи потрібно складати компенсуючу податкову накладну та якою датою…

2

ВК
Валентина, консультант
експерт
29.11.2024 | 20:34

На нашу думку, коли проведете розіграш і передасте павербанк переможцю, це буде для Вас безоплатним постачанням цього товару.

При передачі даного товару…Ще

СВ
Светлана
28.11.2024 | 18:01
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Доброго вечора! дуже потрібна Ваша допомога. За жовтень 2024 зупинили реєстрацію п/н на суму 3 092 386,84 (ПДВ 20% 618 478,00 грн) В декларації з ПДВ за Жовтень 2024 в Додатку 1 , таблиці 1.1 заповнили дані та суму заблокованої податкової. Після подачі декларації ліміт 618…

3

ВК
Валентина, консультант
експерт
30.11.2024 | 23:07

При поданні УР в додатку Д1 змінаються иа/або додаються тільки ті ПН, по яким треба виправити дані.

Ті, що проавильні - не повторюєте.

Раді допомогти…Ще

ЛЕ
Леся
28.11.2024 | 17:54
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

платник ПДВ передає сонячні батареї громадській організації, як благодійну допомогу. Чи нараховується при цьому ПДВ…

2

СК
Світлана, консультант
експерт
29.11.2024 | 08:50

Неприбуткова організація не обов'язково є благодійною. Вам потрібно звернутися до цієї організації і дізнатися у них, чи розповсюджується на них Закон про…Ще

ОК
Оксана
28.11.2024 | 17:50
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Добрий вечір. поможіть розібратись в ситуації. розірвали договір з покупцем і вернули кошти. виписали рк № 555 від 19.09.2024 р. (коригували пн № 5 від 28.10.2021р.). реєстрація зупинена. відповідно до п.201.16, пропонують подати пояснення зг. квитанції від 27.09.2024 р…

2

СК
Світлана, консультант
експерт
28.11.2024 | 21:34

Дійсно, є така проблема з розблокуванням РК. Відповідно до п. 6 Порядку № 520 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1245-19#Text Письмові пояснення та копії…Ще

НА
Наталія
28.11.2024 | 17:47
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Скажіть будь ласка, як правильно скласти розрахунок коригування: виписали на аванс позицію готової продукції на 190000, зареєстрували податкову, а потім виставили з двома позиціяии реалізацію на 185000 - готова продукція і 10000- надання послуг. Який правильно ставити код…

2

ВК
Валентина, консультант
експерт
29.11.2024 | 20:31

Так, всі 3 рядки - код 104 і одна група коригування (гр. 2.2)

Раді допомогти, звертайтесь ще!Ще

ПО
Поліна
28.11.2024 | 17:37
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Добрий день. Підприємство на ЗСО, платник ПДВ. Реалізація товару - 13.11 на 10000,00, в той самий день (13.11) покупець сплачує 13000,00. 18.11 по листу покупця повертаємо помилково сплачені 3000,00. ПДВ -13.11 дві ПН - одна на реалізацію на 10000,00, друга на переплату в…

3

ВК
Валентина, консультант
експерт
29.11.2024 | 17:09

На нашу думку, так можна зробити, адже 13.11.2024 відбулася і реалізація на 10000 грн, і оплата на 13000 грн.

То ж Ви мали право склати ПН на суму…Ще

СВ
Світлана
28.11.2024 | 17:25
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Вітаю! Підприємство має від'ємне значення. В березні 2024року не врахувало зобов'язання по ПН 2 тис. Здаємо уточнюючу Декларацію з ПДВ. Уточнили, заповнили Додаток 2 Уточнюючої декларації , де однією стрічкою зняли виправлений показник -2 тис. Читаємо пояснення до заповнення…

2

ВК
Валентина, консультант
експерт
29.11.2024 | 16:58

Якщо Ви провели "дельту" (-2000 грн.) по якомусь місяцю в додатку Д2 до декларації за 03/2024 одним рядком, то вже там нічого не чіпайте, якщо УР прийнятий…Ще

НС
Ситник Наталія
28.11.2024 | 17:09
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

У підприємства за 27.11.24 заблоковано 65 штук податкових накладних за першу половину листопада 2024 , в усіх причина Обсяг постачання товару/послуги 0811 , перевищує величину залишку, визначеного як різниця обсягу придбання такого товару/послуги та обсягу його постачання, що…

16

ВК
Валентина, консультант
експерт
02.12.2024 | 17:17

В цій ситуації, на жаль, автоматичного розблокування ПН не буде, оскільки це можливе тільки якшо б Таблицю врахували на підставі Рішення комісії обласної…Ще

СЖ
Журавльова Світлана
28.11.2024 | 16:38
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Добрий день! Підкажіть, будь ласка, чи блокують податкові накладні, виписані на неплатника ПДВ…

1

ОК
Олександра, консультант
експерт
28.11.2024 | 20:53

Ні, не блокують

ПН, яка не підлягає наданню отримувачу (покупцю) підлягає безумовної реєстрації (пп. 1 п. 3 Порядка № 1165…Ще

ОК
ОКСАНА
28.11.2024 | 16:22
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

ТОВ, платник ПДВ,якщо закупили подарунки дітям (10 осіб)до новорічних свят у ФОП (10 шт по 1000грн на суму 10000,00 грн), то при видачі потрібно нарахувати ПДВ…

3

ОК
Олександра, консультант
експерт
04.12.2024 | 17:09

У ф. № 4ДФ вартість дарунків зазначається 3 ПДВ. Адже доходом є вартість подарунку, що передається фізособі, а передається така вартість вже з ПДВ.

Також…Ще

АК
Каленик Альона
28.11.2024 | 16:17
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

ТОВ, загальна система, різниці. Ресторанна діяльність. Купуємо наприклад лосось у вигляді тушки. Розділяємо на філе і відходи. Філе використовуємо для приготування страв, відходи викидаємо. Чи повинні ми нараховувати ПДВ на відходи, як такі, що використані в негосподарській…

2

ОК
Олександра, консультант
експерт
29.11.2024 | 07:40

Ввжаємо, що не потрібно.

В п. 198.5 ПКУ (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17#n4931) зазначено, що податкові зобов’язання нараховуються, якщо…Ще

ЮС
Юлия Самошкина
28.11.2024 | 16:07
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

ТОВ уклало Договір на закупівлю з Юр.особою створенною за законодавством США що діє на підставі свідоцтва про акридитацію виконавця проекту міжнародної технічної допомоги. Угода, за якою фінансується цей Договір на закупівлю не дозволяє використовувати кошти на оплату ПДВ, але…

3

СК
Світлана, консультант
експерт
29.11.2024 | 08:47

ПН виписується як на звільнені від ПДВ операції. Тобто, у лівому верхньому куті ПН слід проставити позначку у рядку "Без ПДВ". У розділі Б у гр. 8…Ще

СВ
Светлана
28.11.2024 | 16:05
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Добрий день!29.06.2022 та 08.07.2022 року орендар проплатив аванс у сумі 2500 грн. та 5000грн.06.09.2022р. Орендадатель повернув ці аванси та виписав кор.податкові накладні, та направив орендатору на реєстрацію.До сьогоднішнього дня Орендатор не зареєстрував ці кор.податкові…

2

СК
Світлана, консультант
експерт
29.11.2024 | 08:51

Так, 1095 дгнів рахується з дати оформлення РК. Тобто, якщо РК виписаний 06.09.2022 року, то 1095 мине 05.09.202 року.

Раді допомогти, звертайтесь ще!Ще

ОЧ
Чехурська Олена Олегівна
28.11.2024 | 15:58
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Доброго дня! Є такий звіт "Повідомлення про подання пояснень та копій документів щодо податкових накладних/розрахунків коригування, реєстрацію яких зупинено, ініційоване отримувачем (покупцем)"Чи можна подати повідомлення замість постачальника, якщо вхідну податкову заблоковано…

2

СК
Світлана, консультант
експерт
28.11.2024 | 20:46

Ні, не можна. Право на поданя документів для розблокування ПН (зокрема, цього Повідомлення) має тільки постачальник. Це передбачено п. 5 Порядку № 520…Ще

НС
Ситник Наталія
28.11.2024 | 15:45
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Вітаю. За два дні заблоковано 65 штук податкових накладних (п.1 Критерій). Чула шось про таблицю даних платника податку можна відправити для автоматичного розблокування, як її та коли подати? Чи можете щось підсказати як діяти, чи є якийсь механізм автоматичного розблокування…

2

ЮК
Юрій, консультант
експерт
03.12.2024 | 08:42

Якщо ми Вас вірно зрозуміли, Ви зараз подали Таблицю, та її було враховано автоматично. Та згідно з п.16.-1 Порядку № 1165/1 (…Ще

ІР
Ірина
28.11.2024 | 15:22
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Як нараховуються податкові зобов'язання при безоплатній роздачі самостійно виготовлениї товарів…

1

ОК
Олександра, консультант
експерт
28.11.2024 | 20:47

Відповідно до п. 188.1 ПКУ (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17#n4551) базою оподаткування при постачанні самостійно виготовлених товарів є…Ще

ИЛ
Илона
28.11.2024 | 15:16
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

ТОВ постачальник товару на мережу. Деякі магазини мережі постраждали від обстрілів, в т.ч і товар. Мережа пропонує списати борги по знищеному товару. Які податкові наслідки при списанні такої дебіторки і ПДВ в ній? Потрібно доказувати, що це товар саме з цих маркетів, що саме…

2

ОК
Олександра, консультант
експерт
29.11.2024 | 14:32

Якщо товари були продані мережам з відстрочкою платежу, то при передачі таких товарів нараховувались податкові зобов’язання . Якщо мережа не…Ще

ДМ
Дмитро
28.11.2024 | 15:16
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Добрий день. Підприємство закупило імпортовані запчастини без ПДВ та укомплектовало товар для військових. Але , крім імпортованих товарів без ПДВ, були використані комплектуючі з ПДВ, що включені до податкового кредиту. Товар військового призначення передано безоплатно . Факту…

1

ОК
Олександра, консультант
експерт
28.11.2024 | 20:27

Податковий кредит, що відображений при придбанні комплектуючих не коригується.

Відповідно до п. 32-1 підрозд. 2 розд. ХХ ПКУ (…Ще

МА
Марія
28.11.2024 | 15:12
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Добрий день. в жовтні місяці було 2 ПН, які п-во не зарєестроувало через нестачу ПК. відобразили їз в податковій декларації як незареєсровані. В ЕК зявиласт сума "Реєстрацiя перевищення ПЗ над сумою податку" - 144 тис. за ці дні, ми частково її погасили. але самі ПН ще не…

1

ОК
Олександра, консультант
експерт
29.11.2024 | 21:06

Так, за рахунок цієї суми відповідно до п. 200-1.9 ПКУ такі ПН мають реєструвати і основний ліміт не повинен зменшуватися.

Раді допомогти, звертайтесь ще!Ще

Усі консультації73632
Мої консультації0
Обрані0
Статуси запитання
З відповіддю73616
Уточнення0
В роботі15
Очікує0
З відповіддю АІ852
Теми
Акциз5539
Бухоблік та фінзвітність21090
Відрядження9275
Військовий облік та бронювання5426
ЄСВ, ПДФО, ВЗ49608
Зарплата72372
ЗЕД. Валютні операції10668
Кадри45066
Нерухомість та земля9698
ПДВ73632
Податок на прибуток26325
РРО/ПРРО, каса21640
Спрощена система23103
ФОП58893
Інше122571
20-ОПП761
Неприбуткові/благодійні організації1023
Транспорт, ТТН1104
Бюджетні установи161
Фермерські господарства257