Замовити рекламу
Професії від 7eminar.academy!🎓
☝️ Отримайте доступ до відео, документів, AI-Консультанта та інших корисних сервісів.

☝️ Отримайте доступ до відео, документів, AI-Консультанта та інших корисних сервісів.

Увійти або зареєструватися
Точна відповідність
Нові
Нові
Популярні
За вподобаннями
За весь час
За тиждень
За місяць
За рік
За весь час
Нові
Нові
Популярні
За вподобаннями
За весь час
За тиждень
За місяць
За рік
За весь час
ПДВ

Очистити фільтр

ОВ
Олександра Володимирівна
08.12.2024 | 20:23
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Добрий вечір! Ми сплачували аванс у 2022 та 2023 р. за газ, отримали податкові накладні, поставили у кредит. Потім в наступних місяцях було відвантаження кожен місяць по іншім цінам, газ та бензин. РК постачальник не зробив своєчасно, бо вони були в ризикових. Зараз вони зробили…

2

ВК
Валентина, консультант
експерт
09.12.2024 | 15:47

На нашу думку, певні ризики є.

Але позиція ДПСУ на сьогодні така

ЗІР (101.13, https://zir.tax.gov.ua/main/bz/view/?src=ques&id=36163):

"Чи потрібно…Ще

ІР
Ірина
08.12.2024 | 17:22
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Ми постачальники обладнання, заключили контракт з покупцем, який в свою чергу постачає придбане у нас обладнання Виконавцю проєкта в рамках фінансування МТД. Тобто, Наш покупець заключив контракт з Виконавцем і застосував пільгу з ПДВ зг. п.197.11. Чи може наше п-во в свою…

1

СК
Світлана, консультант
експерт
09.12.2024 | 19:49

Субпідрядник - будь-яка особа (резидент або нерезидент), що має письмову угоду з виконавцем або реципієнтом, забезпечує реалізацію проекту (програми) в…Ще

ТА
Тарас
08.12.2024 | 16:58
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Доброго дня. Податкова накладна виписана в 2020 році на передоплату від покупця. Товар відвантажується на суму передоплати в грудні 2024році іншим асортиментом, чи необхідно створювати розрахунок коригування груднем 2024 та його реєструвати на податкову складену в 2020 році…

1

ОК
Ольга, консультант
експерт
09.12.2024 | 09:09

На жаль, але скоріш за все Рк на "-" не може бути зареєстрований технічно, оскільки з моменту складання ПН пройшло більше 1095 днів.

ПКУ (…Ще

ОВ
Ольга Василівна
08.12.2024 | 14:04
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

доброго дня, при реєстрації нульової податкової накладної в листопаді помилково вказали суму, декларація за листопад ще не подано. Як правильно виправити помилку за допомогою коригуючої податкової накладної…

1

ЮК
Юрій, консультант
експерт
08.12.2024 | 15:35

Слід анулювати помилкову ПН, тобто скласти та зареєструвати РК з кодом 103 «Повернення товару або авансових платежів» до неї.

Та також скласти…Ще

ОК
Оксана
08.12.2024 | 12:14
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Новостворене ФГ працювало на єдиному податку 3 групи з 01.07.24 р. до цього було на загальній системі, діяльність вирощування зернових, немає по документах чим підтвердити посіви (придбання дизпалива). З нового року реєструється платником ПДВ, можуть блокуватися податкові…

2

СК
Світлана, консультант
експерт
08.12.2024 | 17:11

Так, якщо немає документів на придбання палива, можна оформити договір на надання послуг та акт виконаних робіт, зокрема з ФОПом 3 групи.

Раді допомогти…Ще

МА
Марія
08.12.2024 | 12:00
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Добрий день . Готую таблицю даних , з надією на автоматичне розблокування . ТОВ сільзоз виробник, новостворений, для забезпечення посівної компанії засновник вніс посівний матеріал як збільшення капіталу без зміни статутного капіталу. Чи потрібно у таблиці вказувати код…

2

ЮК
Юрій, консультант
експерт
08.12.2024 | 15:25

Так, потрібно.

Адже ж цей матеріал використовується при виробництві с/г продукції, яка постачається. Та при цьому немає значення, з ПДВ чи б/ПДВ його…Ще

СГ
Гайдай Світлана Євгенівна
07.12.2024 | 21:37
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Продаємо Систему контролю та управління доступом, що включає декілька товарних позицій (зчитувачи, контролери, акумулятори, і т.д.), а також роботи по монтажу та запуску Системи. Все це має різні коди УТЗЕД та ДКПП. В Специфікації до Договору всі товари та роботи прописані в…

1

СК
Світлана, консультант
експерт
08.12.2024 | 17:47

Так, можете. У видаткові накладній ви можете згрупувати усі позиції під одним найменванням. ПОрушення тут немає, якщо і замовник, і продавець підпишуть…Ще

ЛЮ
Людмила
07.12.2024 | 13:52
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Вітаю! Юридична особа має ПРРО та термінал(еквайрінг). Оплати, що проведені готівкою від кінцевого споживача за цілий день вноситься в BAS Бухгалтерію однією сумою документом ПКО. Виписуємо ПН і відмічаємо, що вона зведена. Чи правильно ми це робимо? Бо почула пояснення, що ПН…

2

ВК
Валентина, консультант
експерт
08.12.2024 | 15:54

ПКУ визначає наступне в ст. 187 (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17#n4528)

"187.5. У разі якщо постачання товарів/послуг здійснюється з…Ще

ВА
Валентина
07.12.2024 | 12:17
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Доброго дня, реєстрація податкової накладної в єдиному реєстрі податкових накладних зупинена, причина Обсяг постачання товару/послуги 0203,0207 , перевищує величину залишку, визначеного як різниця обсягу придбання такого товару/послуги та обсягу його постачання. Який алгоритм…

1

ВК
Вероніка, консультант
експерт
09.12.2024 | 08:02

Потрібно зібрати перелік необхідних документів на підтвердження реальності операції та подати повідомлення на розблокування цієї операції.

Порядок…Ще

ЮЛ
Юлия
07.12.2024 | 08:12
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Доброго дня. ФГ єдиного податку з ПДВ вирощує с/г продукцію, реалізує в межах нашої держави. Чи треба зазначити позначку в ПН, що це власна продукція? Чи правильно я зрозуміла, що з 1 грудня Одиниця виміру в кілограмах? Дякую…

2

СК
Світлана, консультант
експерт
08.12.2024 | 19:06

Будь ласка! Гарного і тихого вечора!

Раді допомогти, звертайтесь ще!Ще

МА
Марія
07.12.2024 | 02:43
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Вітаю.ТзДВ,на заг.системі.Проводиться списання споруд (непридатних), які мають ще залишкову вартість 531 грн та 6332 грн.Підскажіть будь ласка проведення в бух.і под.обліку, покрокове заповнення ПН. Дякую…

3

СК
Світлана, консультант
експерт
20.12.2024 | 17:03

На нашу думку, можна зазначити будь-який умовний код УКТЗЕД, який найбільше підходить для об'єктів, що списуються.

Раді допомогти, звертайтесь ще!Ще

СВ
Світлана
06.12.2024 | 22:48
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Вітаю! 26.01.22року.фоп отримав гроші від контрагента за пальне. Зареєстрував пдв. Пальне не забрали(почалася війна). Подали на суд, суд присудив фопу виплати гроші контрагента. Підкажіть будь ласка чи можу я в грудні 24 р кинути на контрагента корегуючу податкову накладну на…

2

ЮК
Юрій, консультант
експерт
08.12.2024 | 14:56

Так, РК з кодом 103 «Повернення товару або авансових платежів» реєструє покупець – платник ПДВ.

Це зазначено в п.192.1 (…Ще

СВ
Світлана
06.12.2024 | 21:19
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Вітаю
Чи можна уточнюючим розрахунком зменшити в декларації по ПДВ податковий кредит по ВМД, а у наступних податкових періодах через уточнюючий розрахунок відновити цей податковий кредит? Які можуть бути наслідки? Дякую…

2

ВК
Вероніка, консультант
експерт
09.12.2024 | 07:39

У податковий кредит можна включити сплачену суму ПДВ тільки в періоді оформлення ВДМ, та відновити податковий кредит можна тільки шляхом подання…Ще

ТЕ
Тетяна
06.12.2024 | 19:24
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Добрий день. В Листопаді 2023 була виписана ПН, але вона була заблокована. В Декларацію за листопад 2023 цю ПН включили у Дод №1 ,Табл 1.1. тому що вона була заблокована. Сьогодні ми хочемо виправити помилку за листопад 2023 і зняти цю ПН, яка як виявилося була помилковою, но…

2

ВК
Валентина, консультант
експерт
08.12.2024 | 15:38

В додатку Д1 в таблиці 1.1. звісно буде 2 рядки з мінусом: рядок з персональною ПН і сума разом.

Раді допомогти, звертайтесь ще!Ще

ТЕ
Тетяна
06.12.2024 | 18:38
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Вітаю! тов платник податку на загальних підставах (малодохідне), платник пдв придбало подарунки на новий рік для контрагентів-партнерів (косметика, чай).
які податкові наслідки для тов (пдв, пнп, вз)…

5

СК
Світлана, консультант
експерт
08.12.2024 | 18:28

Операція із надання подарунків обкладається ПДВ на загальних підставах. Адже дарування товарів підпадає під визначення «постачання товарів» із…Ще

ТЕ
Тетяна
06.12.2024 | 17:33
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Добрий день! ТОВ платник податку на загальних підставах, платник ПДВ (Виконавець) згідно договору про надання рекламних послуг надає Замовнику на безоплатній основі послуги: організація участі бренду Замовника у заході Виконавця. Дозвіл на розміщення брендованих матеріалів…

2

ВК
Валентина, консультант
експерт
07.12.2024 | 16:35

При наданні безплатних послуг маєте такі ризики:

ПДВ

база оподаткування - на рівні не нижче звичайної ціни такої послуги (п. 188.1 ПКУ…Ще

ОК
Оксана
06.12.2024 | 17:17
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Доброго дня! Підприємство складає зведену компенсуючу ПН за п.198.5 з типом причини 13. В графі "Опис(номенклатура)" потрібно вкаувати найменування, дату складання та номер ПН (ін.документа), за яким був відображений податковий кредит. Як бути з номером податкових накладних якщо…

2

ЮК
Юрій, консультант
експерт
08.12.2024 | 10:46

Вважаємо, що у Вашому випадку залишається зазначити будь який номер ПН. Податкова «не буде проти» нарахування компенсуючого ПДВ згідно з…Ще

АН
Анна
06.12.2024 | 16:38
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

У вересні помилково виписали податкову накладну на іншого покупця. Помилку знайшли в листопаді. РК зареєстровано листопадом і зареєстровано ПН на правильного покупця з датою вересня.
Чи потрібно уточнювати декларацію за вересень? РК та податкову, зареєстровані у листопаді…

1

ВК
Валентина, консультант
експерт
07.12.2024 | 16:19

На нашу думку, зробити можна так:

1) складаєте та реєструєте правильну ПН датою 09/2024.

Оскільки реєстрація буде із запізненням вже, то пізніше ДПС нарахує…Ще

ЛЮ
Людмила
06.12.2024 | 16:05
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Доброго дня. ТОВ загальна система платник ПДВ отримало грант (фінансову підтримку цільового використання) від Фонду розвитку інновацій. Кошти було витрачено (згідно Кошторису) на придбання ОЗ, НМА. Підкажіть, будь ласка, при використанні податкового кредиту по придбаним ОЗ та…

2

ЮК
Юрій, консультант
експерт
06.12.2024 | 19:19

Ні, не потрібно нараховувати ПДВ.

З цього приводу є відповідне роз’яснення податківців: «…якщо кошти, які платник податку отримує у…Ще

ІБ
Богословська Ірина
06.12.2024 | 16:04
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Добрий день. Підприємство купило 1т. насіння сої (ПДВ 14%), насіння віддали на вирощування сторонній організації , потім очистили- всі послуги під 20%. Виростили нам 50т. сої. Частка послуг значно переважує вартість насіння. Яка ставка ПДВ при продажу сої 14% чи 20%…

2

ЮК
Юрій, консультант
експерт
06.12.2024 | 21:19

Вважаємо, що ставка ПДВ повинна бути 14%.

Згідно з п.п.193.1 «г» ПКУ ( https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17#n4633 ) розмір ставки ПДВ…Ще

Усі консультації73618
Мої консультації0
Обрані0
Статуси запитання
З відповіддю73602
Уточнення1
В роботі14
Очікує1
З відповіддю АІ850
Теми
Акциз5539
Бухоблік та фінзвітність21081
Відрядження9274
Військовий облік та бронювання5425
ЄСВ, ПДФО, ВЗ49596
Зарплата72357
ЗЕД. Валютні операції10668
Кадри45055
Нерухомість та земля9695
ПДВ73618
Податок на прибуток26320
РРО/ПРРО, каса21636
Спрощена система23101
ФОП58881
Інше122547
20-ОПП759
Неприбуткові/благодійні організації1022
Транспорт, ТТН1102
Бюджетні установи159
Фермерські господарства257