Замовити рекламу
Професії від 7eminar.academy!🎓
<b>Звіт по квоті 4%, звітність 9 місяців, ПДВ і блокування ПН/РК</b> і не тільки...

Звіт по квоті 4%, звітність 9 місяців, ПДВ і блокування ПН/РК і не тільки...

Розберемо на Великому Квартальному Семінарі!

Зареєструватись безкоштовно!
Точна відповідність
Нові
Нові
Популярні
За вподобаннями
За весь час
За тиждень
За місяць
За рік
За весь час
Нові
Нові
Популярні
За вподобаннями
За весь час
За тиждень
За місяць
За рік
За весь час
ПДВ

Очистити фільтр

ІВ
Іванов Сергій
26.02.2025 | 09:43
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Підприємство оплатило продавцю аванс на покупку товара однією сумою. Продавець виписує датою авансу не одну податкову накладну, а податкові в кількості видаткових накладних, які оплачує цей аванс. Підкажіть, будь ласка, підприємство має право на податковий кредит у цій ситуації…

1

ЮК
Юрій, консультант
експерт
27.02.2025 | 14:28

Так, якщо є кошти на рахунку в СЕА ПДВ, сплачувати не потрібно. Та нарахування штрафу такожв УР не відображаєте.

Раді допомогти, звертайтесь ще!Ще

ВА
Валентина
26.02.2025 | 09:27
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

В податкові й накладній на сільськогосподарську продукцію , яка відноситься до РЕз не ставили позначку в податковій накладній3.2.2. (продаємо власну продукцію ) чи потрібно подавати уточнений розрахунок до податкової накладної? і як це зробити? Та чи варто це робити…

1

ЮК
Юрій, консультант
експерт
26.02.2025 | 14:17

Так, графа 3.2.2 заповнюється у разі постачання товарів, на які розповсюджується РЕЗ.

Разом з цим вважаємо, що така відсутність цієї позначки не є суттєвою…Ще

АЛ
Аліна
26.02.2025 | 05:02
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

пн від 23.07.23р на реєстрацію подана в серпні 23р і була заблокована. Рішення про розблокування прийшло 15.08.24, чи правильно включити цей ПК в жовтень2024 року…

1

ЮК
Юрій, консультант
експерт
26.02.2025 | 12:57

Так, все вірно.

Згідно з п.198.6 ПКУ ( https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17#n4931 ) строк 365 кал/днів з дати складення ПН, протягом якого покупець…Ще

АН
Анна
26.02.2025 | 04:34
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

РК на мінус покупцю (повернення товару) виписано у червні 2023, відправлено на реєстрацію вчасно, але заблоковано. Розблокували РК на мінус у травні 2024 року. Скільки часу було на зменшення зобов'язань через УР у червні 2023 - 365 днів з моменту виписки (тобто червень 2024 був…

1

ЮК
Юрій, консультант
експерт
26.02.2025 | 12:10

Вважаємо, що граничний строк, не пізніше якого потрібно подати УР до декларації з ПДВ за червень 2023 р. – не пізніше липня 2026 року.

Справа в тому…Ще

НІ
Ніна
26.02.2025 | 00:07
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Терміново!!! доброго вечора, підскажіть будь-ласка, якщо зупинено реєстрацію податкової накладної, (складена 13.02. на попередню оплату за сільгосптехніку), ми виробники, і не встигаємо виготовити продукцію, щоб надати податковій разом з поясненнями видаткову, ттн та ін…

1

ЮК
Юрій, консультант
експерт
26.02.2025 | 20:27

Вам серед іншого слід так і пояснити, що постачання продукції ще не було.

Тому Ви ніяким чином не можете подати ТТН, видаткові накладні, через те, що…Ще

АН
Анастасія
25.02.2025 | 22:43
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Чи можна реєструвати ПН з кодом УКТЗЕД 4 знаки, який відсутній у довідниках кодів…

1

ЮК
Юрій, консультант
експерт
26.02.2025 | 19:49

Орієнтуватися слід на коди УКТ ЗЕД згідно з Митним тарифом України ( https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2697а-20#n3 ).

Щодо зазначення коду в розміри 4…Ще

ЕВ
Евгения
25.02.2025 | 22:39
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

ТОВ відмовили в відшкодуванні ПДВ. Відємне значення сформувалося в серпні 2024 року. Надалі діяльність вести підприємство не планує. Підкажіть чи є можливість взяти цей податковий кредит на собівартість товару і включити в витрати в деклараціі за 2024 рік…

1

ЮК
Юрій, консультант
експерт
26.02.2025 | 18:31

Так – вважаємо, що слід віднести до складу інших операційних витрат: Дт6412 – Кт6442 сума «сторно» та Дт949 – Кт6442 &ndash…Ще

ПЕ
Павлова/Косенко Елена Петрівна
25.02.2025 | 21:30
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

У грудні 2024 купили у нерезидента послуги: програмне забезпечення для управління проектами. В інвойсі вказано кількість робочих місць (15 шт)і вартість за кожну одиницю. В лютому вирішили докупити ще 5 роб.місць. Вони дають нам інвойс на 2 строчки:перша йде с мінусом (яка була…

1

ЮК
Юрій, консультант
експерт
26.02.2025 | 19:22

Вважаємо, що виходячи зі змісту інвойсу, який носить коригувальний характер, потрібно при складені РК вилучити рядок 1 ПН з кількістю 15, та додати рядок 2…Ще

НА
Наталя
25.02.2025 | 21:08
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Добрий день. 13.01.25 року розблокована податкова накладна за січень 2024 року, але у податковий кредит за січень 2025р. її не включили. ЧИ має платник право включити собі її в лютому 2025 року чи краще уточнити Декларацію з ПДВ за січень 2025р…

1

ЮК
Юрій, консультант
експерт
26.02.2025 | 11:50

Так, таку ПН Ви маєте право включити до складу декларації з ПДВ за лютий 2025 року.

Згідно з п.198.6 ПКУ ( https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17#n4931…Ще

СВ
Світлана
25.02.2025 | 19:42
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Чекаємо відшкодування коштів-вже є узгоджена сума,яка прийде на рахунок ТОВ.Які проводки потрібно зробити і також яке відображення в Декларації?(Узгодили не всю суму)…

8

ЮК
Юрій, консультант
експерт
26.02.2025 | 11:27

Відображається записом Дт311 – Кт6412 на фактично отриману суму.

Отримання відшкодування ПДВ в декларації з ПДВ не відображається.

Та якщо ми Вас вірно…Ще

ПО
Подзерей Ірина
25.02.2025 | 19:28
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Вітаю, підприємство зареєструвало податкову накладну на не платника ПДВ ( відповідно на себе). Але виявилось що данні були не коректні по цьому контрагенту і він є платником ПДВ. Як можна відкоригувати і що за це буде, термін реєстрації податкової вже пройшов( 13 січня…

1

ЮК
Юрій, консультант
експерт
26.02.2025 | 18:55

Вам слід на дату виявлення помилки скласти РК з кодом 103 «Повернення товару або авансових платежів» на анулювання невірної ПН.

Оскільки це ПН…Ще

ЛО
Литвин Ольга Василівна
25.02.2025 | 18:46
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Добрий вечір. Допоможіть розібратися, будь ласка. Як правильно заповнити Додаток 2 до податкової декларації з ПДВ, якщо в жовтні місяці була виписана та зареєстрована ПН на суму ПДВ 8000,00грн. Була складена декларація з Додатком 2, сума податкового зобов'язання 8000,00грн., а…

3

ЮК
Юрій, консультант
експерт
26.02.2025 | 21:37

Так, все вірно

Раді допомогти, звертайтесь ще!Ще

КУ
Купрієнко Оксана Юріївна
25.02.2025 | 18:31
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Оплата за товар надішла на рахунок 27.01, виписана ПН 27.01.2025. Реалізація проведена 29.01,покупець повертає товар 18.02.2025, кошти не повертаються. Чи потрібно в даному випадку виписувати РК 18.02 та нову ПН на інший товар, якщо ще невідомо номенклатуру майбутнього…

3

ЮК
Юрій, консультант
експерт
02.03.2025 | 16:06

Просимо вибачення.

Так, потрібно складати ПН: адже ж виникає п/оплата: тому на дату її виникнення у разі повернення товару виникають і податкові…Ще

ІР
Ірина
25.02.2025 | 18:05
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Постачальник отримав передоплату по рахунку від покупця 10.10.24 ( в повній сумі) , виписав та зареєстрував ПН 10.10.24, відвантажив товар 01.11.24. через 15 днів частину товару повернули 16.11.24, проте кошти за повернений товар залишились у постачальника . Чи потрібно…

1

ЮК
Юрій, консультант
експерт
27.02.2025 | 22:15

Вважаємо, що все одно потрібно складати РК від 16/11/24.

Раді допомогти, звертайтесь ще!Ще

ТЕ
Тетяна
25.02.2025 | 17:57
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Підкажіть будь ласка, вартість зіпсованих товарів, під час потопу, списаних на рах. 949, повинні нарахувати компенсуючі ПДВ, якщо придбавали в платника ПДВ…

1

ЮК
Юрій, консультант
експерт
26.02.2025 | 11:44

Так, потрібно.

Тому що відбувається використання товару, придбаного з ПДВ, в операціях, що тне є господарською діяльністю.

Тому потрібно згідно з п.п.198.5…Ще

ОК
Оксана
25.02.2025 | 17:37
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

На протязі п'яти років (2019-2024) в дод.2 Декларації з ПДВ був застосований такий алгоритм ряд.21: спочатку поточні ПЗ покривають поточний ПК, а непокритий залишок йшов на покриття найдавнішого ПК. В декларації за жовтень 2024 змінили цей порядок: спочатку поточні ПЗ покривають…

1

СК
Світлана, консультант
експерт
26.02.2025 | 16:00

На нашу думку, заперечень у ДПС виникнути не повинно. Адже законодавством взагалі не передбачений порядок (чеговість) погашення від'ємного значенння. На…Ще

СВ
Свершок Ріта
25.02.2025 | 17:27
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

У 2019 та у 2020 році було зареєстровано 1 податкову накладну з порушенням строку граничної реєстрації на 3 дні і один розрахунок коригування на 0% ПДВ. У вересні 2024 року підприємству анулювали ПДВ. Чи можуть примінити штрафні санкції у 2025 році…

1

ВК
Вікторія, консультант
експерт
26.02.2025 | 13:01

На мою думку, податкові органи мають право нарахувати штраф, оскільки скасування реєстрації платника ПДВ не скасовує відповідальність за порушення…Ще

ІР
Ірина
25.02.2025 | 17:04
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Добрий день!
Податкова накладна виписана у січні 2024 року. Була заблокована, її розблокували у лютому 2024 р. Чи маємо право включити її у Декларацію за січень 2025 р.?Дякую…

1

ОК
Олександра, консультант
експерт
25.02.2025 | 22:22

Відповідно до п. 198.6 ПКУ платник ПДВ має право відобразити податковий кредит на підставі зареєстрованної ПН протягом 365 к.д. з дати її оформлення…Ще

ІР
Ірина
25.02.2025 | 16:55
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Добрий день! ФГ купувало ОЗ великої вартості, отримало податковий кредит. Але зобов'язання набагато менші. Чи можна податкову накладну поділити на частини та включити в Декларацію у різні місяці для зменшення своїх ПЗ.
Дякую…

2

СК
Світлана, консультант
експерт
26.02.2025 | 15:50

Ні, не можна ділити податковий кредит, отриманий за однією ПН, на частини. Податковий кредит має відображати у поній сумі в одному звітному періоді.

Раді…Ще

ТА
Татьяна
25.02.2025 | 16:52
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

До 1.07.2024 ТОВ було на ЄП 3гр. з 1.07.2024 перейшли на загальну систему.Сума від здійснення операцій за 2024р.сукупно перевищує 1 млн. З 01.01.24 по30.06.24 -566300грн ( на ЄП) з 01.07.24 по 31.12.24-531200грн, за січень2025-94550. Загалом за рік 2024-1097500грн з 01.02.24по…

1

СК
Світлана, консультант
експерт
26.02.2025 | 15:48

Обсяг операцій для обов'язкової реєстрації платником ПДВ потрібно рахувати за попередні 12 місяців, що передують даті переходу на загальну систему. ТОбто…Ще

Усі консультації73524
Мої консультації0
Обрані0
Статуси запитання
З відповіддю73512
Уточнення1
В роботі11
Очікує0
З відповіддю АІ817
Теми
Акциз5525
Бухоблік та фінзвітність21028
Відрядження9264
Військовий облік та бронювання5406
ЄСВ, ПДФО, ВЗ49510
Зарплата72260
ЗЕД. Валютні операції10654
Кадри44992
Нерухомість та земля9688
ПДВ73524
Податок на прибуток26297
РРО/ПРРО, каса21619
Спрощена система23073
ФОП58782
Інше122401
20-ОПП746
Неприбуткові/благодійні організації1020
Транспорт, ТТН1087
Бюджетні установи156
Фермерські господарства255