7eminar | Особистий консультант

Добрий день! Підприємство відвантажило готову продукцію покупцю. Зареєструвало ПН. Оплати не було. Покупець, через деякий час, вимагає заміну товару на ідентичний, більш якісний. Робимо заміну. Якими документами це підтвердити та які бух. проведення? Цікавить заміна на всю…

Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

ЮК

Юрій, консультант

експерт

28.02.2024 | 11:35

Так, все вірно.

Раді допомогти, звертайтесь ще!Ще

КА

Катерина

27.02.2024 | 15:38

Зарплата

Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Просимо допомогти. Працівнику, що перебував у відпустці без збереження ЗП(31.01.24 по 01.02.24) відкрито лікарняний з 31.01.24 по 05.02.24. В той же час, ми отримали документи про мобілізацію працівника "з 02.02.24 зараховано до списків особового складу військової частини..."

АК

Антон, консультант

експерт

27.02.2024 | 21:06

Так, лікарняний не підлягатиме оплаті згідно зі ст. 15 Закону № 1105 на підставі відсутності втрати доходу у разі настання страхового випадку, адже ні у…Ще

АЛ

Алла

27.02.2024 | 15:37

Така ситуація з декларацією про прибуток:
рядок 01 - 3456105
рядок 02 - (85729)
рядок 03 РІ - 1293904 (дохід 289459, витрати 1583363)
рядок 04 - 1379623
Звіт про пільги скасований, чи треба десь відображати суму пільги по податку на прибуток? В…

Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

СК

Стефанія, консультант

експерт

29.02.2024 | 15:44

Давайте по порядку:

в додатку РІ - різниці (якщо ви коригуєте різниці), серед них може бути і збиток минулого року(це для будь якого підприємства, навіть…Ще

СВ

Светлана

27.02.2024 | 15:37

В 2021 році ТОВ надало ПП фінансову допомогу на поворотній основі терміном на один рік. У 2022 році ПП гроши не повернуло і оголосила про своє банкрутство. ТОВ в 2022р в обліку заборгованість у витрати не списувала. На початку 2023 року прийнята судова ухвала про банкрутство ПП…

Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

СК

Стефанія, консультант

експерт

29.02.2024 | 17:12

Як я зрозуміла, ваше підприємство доровільно коригує фінрезултат на податкові різниці (адже менше 40 млн - не зобов'язане, могли б прийняти рішення…Ще

ОК

Оксана

27.02.2024 | 15:36

Доброго дня, ФГ (загальній система) реалізувало вирощений соняшник трохи нижче собівартості, але значну суму собівартості склали добрива та насіння отримані як благодійність без ПДВ, і ми за них не сплачували (в дохід включили). Які наслідки такої ситуації для ПДВ і прибутку…

Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

СК

Світлана, консультант

експерт

27.02.2024 | 16:42

Для ПДВ ніяких наслідків не буде. Адже собівартість продукції не має някого відношення до бази оподаткування ПДВ. Так, відповідно до п. 188.1 ПКУ…Ще

ТЕ

Тетяна

27.02.2024 | 15:36

Працівник був прийнятий 14.07.2022. З 20.01.23 по 15.11.23 (9 міс. 27 днів) він перебував у відпустках без збереження з/п за згодою сторін на період дії воєнного стану. Я так розумію, цей період не зараховується до стажу роботи, що дає право на щорічну основну відпустку, згідно…

Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

НК

Наталя, консультант

експерт

28.02.2024 | 15:15

Ні, розрахунки будуть інші.

Розрахунок днів відпустки. Якщо віпустка без збереження зарплати була до 24.12.2023- в стаж роботи, що дає право на щорічну…Ще

ІТ

Толкаліна Ірина Миколаївна

27.02.2024 | 15:32

РРО/ПРРО, каса

Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Добрий день. ФОП отримує оплату на розр рахунок через QR код. В QR коді прописани банківськи реквізити: ІНН, IBAN. Чи потрібно ті платежі проводити ще і через ПРРО…

АК

Анастасія, консультант

експерт

27.02.2024 | 15:38

У разі, якщо в QR-код буде внесено розрахунковий рахунок ФОПа (IBAN), РРО не потрібно.QR-код у розумінні законодавства, регулює розрахункові операції, не є…Ще

ЛЯ

Яценко Лілія

27.02.2024 | 15:32

ЄСВ, ПДФО, ВЗ

Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Доброго дня! КБВ отримав грін карту США, то через призму ПКУ резидентом якої країни він для ЮО виступає…

ОК

Олена, консультант

експерт

28.02.2024 | 16:02

Отримання Green Card само по собі не зміню громадянство.

Green Card – це документ, який дає змогу постійно проживати в США на законних підставах без…Ще

АЩ

Щудро Алла Іванівна

27.02.2024 | 15:31

Добрий день! Підприємство надає послуги з утилізування автомобільних шин за які отримує кошти. Виставляємо рахунки та акти виконаних робіт контрагентам. Як привильно оприбуткувати автомобільні шини на склад для подальшої їх переробки на напівфабрикати та готову продукцію? Робимо…

Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

ОК

Ольга, консультант

експерт

06.03.2024 | 12:29

Податкових різниць не виникає, об'єкт оподаткування за такими операціями формується за даними бухобліку.

Раді допомогти, звертайтесь ще!Ще

ЛЯ

Яценко Лілія

27.02.2024 | 15:30

ЄСВ, ПДФО, ВЗ

Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Доброго дня! Чи можна зменшити ПДФо при виплаті дивідендів фіз особі нерезиденту…

ОК

Олена, консультант

експерт

28.02.2024 | 15:59

Ставка ПДФО по дивідендах залежить від податкового статусу підприємства - емітента

Виплата дивідендів фізичній особі (резиденту та нерезиденту) юридичними…Ще

ЕЛ

Елена

27.02.2024 | 15:29

Добрий день Підкажіть, підприємство має невикористаний ПДВ кредит на кінець 2023 року, податкові накладні мають бути проведені в період реєстрації або ж у тому періоді, в якому буде використано? Дякую…

Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

СК

Світлана, консультант

експерт

27.02.2024 | 16:39

Якщо Ви маєте на увазі, в яком періоді відобразити суму ПДВ на субрахунку 6412, то це треба робити на дату включення їх в декларацію, тобто в тому…Ще

МА

Марта

27.02.2024 | 15:29

ФОП

Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Доброго дня, ФОП 2 група планує перехід на загальну систему оподаткування із 01.04.2024 р. Також хоче зареєструватися платником ПДВ. Чи можна заяву на реєстрацію платником ПДВ подавати одночасно із заявою на перехід на загальну систему? Чо можна стати платником ПДВ із 01.04.2024…

ЯК

Ярослава, консультант

експерт

28.02.2024 | 23:25

Так, ФОП може перейти на ЗС з 01.04.2024 року і стати платником ПДВ з 01.04.2024 року також.

Для відмови від спрощеної системи оподаткування суб'єкт…Ще

ЛЯ

Яценко Лілія

27.02.2024 | 15:28

ЄСВ, ПДФО, ВЗ

Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Доброго дня! Якщо засновники ТОВ вирішили реінвестувати нараховані дивіденди чи потрібно фіз-особі засновнику відображати це нарахування в річній декларації про доходи та майновий стан…

ОК

Ольга, консультант

експерт

28.02.2024 | 11:40

Нарахування дивідендів та виплату податків має відображати в 4ДФ ТОВ, оскільки саме на ТОВ покладено функції податкового агента. Тобто ТОВ має утримувати…Ще

РО

Рабченюк Ольга Миколаївна

27.02.2024 | 15:26

На який бухгалтерський рахунок слід відносити оплати за ліцензії на право торгівлі певними товарами? 92 (Адміністративні витрати) чи 93 (Витрати на збут)…

Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

ОК

Ольга, консультант

експерт

28.02.2024 | 15:20

Облік витрат на ліцензії на право торгівлі певними товарами краще вести як облік витрат майбутніх періодів, тобто за рахунком 39 «Витрати майбутніх…Ще

АН

Анжела

27.02.2024 | 15:24

Добрий день, підскажіть будь ласка, Релігійна організація не подала заяву 1-РН і за 2023 рік повина звітувати як прибуткова орг-ія, повинні подати декларацію на прибуток, а яку фін.звітність подати (малого підпр-ва чи скорочену), дякую…

Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

ОК

Ольга, консультант

експерт

28.02.2024 | 15:11

Вважаємо, що скорочену.

Підприємства, які відповідно до Закону про бухоблік належать до мікропідприємств, непідприємницькі товариства (крім тих, що…Ще

ТБ

Бойко Тетяна Анатоліївна

27.02.2024 | 15:24

Яким чином створити у кабінеті платника фізичної особи декларацію про майновий стан та доходи з додатком КІК, щоб було видно що це за 2022 рік та за 2023 одночасно…

Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

ВК

Валентина, консультант

експерт

28.02.2024 | 14:47

На нашу думку, в загальному порядку починаєте створювати в кабінеті декларацію про майновий стан за 2023 рік., а потім створюєте до неї додатки КІК…Ще

ЛЗ

Зубко Леся Василівна

27.02.2024 | 15:24

Зарплата

Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Добрий день. Чи можна виплачувати працівнику компенсацію за невикористану відпустку без надання самої відпустки? Працівник не звільняється…

НК

Наталя, консультант

експерт

28.02.2024 | 15:00

В залежності від кількості днів, використаних за робочий рік, за який надається компенсація. Якщо 24 к.д. щорічної відпустки за робочий рік вже…Ще

ОЛ

Олена

27.02.2024 | 15:23

Зарплата

Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Добрий день!
Запитання по компенсації відпускних у 2024. Працівник був прийнятий на роботу 08.12.2023року, звільняється 01.03.2024 року. Питання: чи розрахувати середню для відпускних зароболених до 31.12.2023 року взявши розрахунковий період 08.12.2023-31.12.2023, чи…

НК

Наталя, консультант

експерт

28.02.2024 | 14:55

Для компенсацій днів відпусток, на які працівник набув право до 31.12.2023 та після 01.01.2024- розрахункові періоди будуть різні. За період до 31.12.2023…Ще

ТР

Руденко Тетяна Костянтинівна

27.02.2024 | 15:22

Якщо юр особа, яка за результатами 23 року отримала збитки та включила до доходу отриману безповоротну фінансову допомогу. Чи повинна пов'язана юр особа, яка надала цю допомогу, відобразити її в різницях в декларації з прибутку? Якщо так, то в якому році і яким чином…

Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

ОК

Ольга, консультант

експерт

28.02.2024 | 15:00

Списання кредиторської заборгованості до спливу позовної давності в односторонньому порядку неможливе. Адже кредитор може звернутися за стягненням такої…Ще

АЛ

Альона

27.02.2024 | 15:22