ІР
Ірина
30.12.2025 | 13:10
Відповідь надано
Розбіжності в сумі ПДВ між електронним кабінетом і декларацією
Добрий день.
Проконсультуйте, будь ласка, щодо наступного.
Підприємство регулярно проводить івенти з метою просування бренду компанії. При цьому відбувається безкоштовна роздача товарів.
Оформляється наказ на проведення заходу, кошторис та звіт про виконання кошторису, на основі якого брендовані ТМЦ списуються з балансу підприємства.
Складаємо дві ПН:
Питання в наступному:
В електронному кабінеті в розділі ПК ми бачимо суму ПДВ з другої ПН. При формуванні Декларації з ПДВ ПК в системі ЕДО М.E.Doc (Реєстр отриманих ПН) відрізняється від Електронного кабінету саме на цю суму ПДВ. Так і повинно бути?
Я ж не можу двічі включити в декларацію ПК (придбання і реалізацію).
Проконсультуйте, будь ласка, щодо наступного.
Підприємство регулярно проводить івенти з метою просування бренду компанії. При цьому відбувається безкоштовна роздача товарів.
Оформляється наказ на проведення заходу, кошторис та звіт про виконання кошторису, на основі якого брендовані ТМЦ списуються з балансу підприємства.
Складаємо дві ПН:
Питання в наступному:
В електронному кабінеті в розділі ПК ми бачимо суму ПДВ з другої ПН. При формуванні Декларації з ПДВ ПК в системі ЕДО М.E.Doc (Реєстр отриманих ПН) відрізняється від Електронного кабінету саме на цю суму ПДВ. Так і повинно бути?
Я ж не можу двічі включити в декларацію ПК (придбання і реалізацію).
СК
Світлана, консультант
експерт
30.12.2025 | 16:22
Очікує відповідь
Так, так і повинно бути. Аде ви виписуєте другу ПН на себе.
Але такі ПН відображаютьяс тільки у розділі І декларації (у податкових зобов'язаннях). Податкового кредиту за такими ПН ви не маєте (в розділ ІІ такі ПН не потрапляють.
Раді допомогти, звертайтесь ще!
Відповідь від 15 хвилин!
Підключіть сервіс «Особистий консультант» та отримайте рішення всіх ваших робочих завдань від найкращих експертів-практиків країни.
ТЕ
Тетяна
30.12.2025 | 16:11
Відповідь надано
Зміни реквізитів оплати податків на зарплату з 2026 року
Вітаю! Чи міняються реквізити по оплаті податків по зарплаті з 01.01.2026р?
ТЕ
Тетяна
30.12.2025 | 16:11
Відповідь надано
Зміни в реквізитах податків для ФОП з 2026 року
Вітаю! Чи міняються реквізити по оплаті податків по ФОП з 01.01.2026р?
ТЕ
Тетяна
30.12.2025 | 15:58
Відповідь надано
Чи враховується стаж навчання в міжшкільному комбінаті
Доброго дня. Чи входить в стаж навчання в міжшкільному навчально-виробничому комбінаті 1982-1984 рр …
НА
НАТАЛІЯ
30.12.2025 | 15:52
Відповідь надано
Податкова накладна: як оформити при оплаті третьою стороною
ТОВ. Є договір з іншим ТОВ на продаж товарів, в якому оплата за цим Договором …
НС
Слуцька Наталія
30.12.2025 | 15:28
Відповідь надано
Виправлення помилки в декларації з ПДВ за 2024 рік
Добрий день. ТОВ на загальній системі платник ПДВ в 04/2024 в декларації з ПДВ …
СС
Сулейманова Світлана Михайлівна
30.12.2025 | 14:07
Відповідь надано
Бронювання водія та ФОП: критерії та процедури подання заявки
Добрий день. ФОП 3гр.,ЄП займається перевезенням по Україні (КВЕД49.41). В штаті 2 людини …
КО
Компаниец Оксана Петровна
30.12.2025 | 14:00
Відповідь надано
Передача приміщення між комунальними підприємствами: заповнення 20-ОПП
Комунальне підприємство передає за рішенням сесії частину приміщення другому комунальному підприємству, яке орендувало це приміщення …
ЛЮ
Людмила
30.12.2025 | 13:44
Відповідь надано
Оплата медичних послуг працівника: податкові наслідки та ризики
Працівник (керівник ТОВ) має отримати медичні послуги на загальну суму 200 тис грн, які буде …
ЛА
Лариса
30.12.2025 | 13:28
Відповідь надано
Помилка у призначенні відпускних: наслідки та критичність ситуації
Добрий день,
Помилка у призначенні платежу при виплаті відпускних,не правильно вказаний …
Помилка у призначенні платежу при виплаті відпускних,не правильно вказаний …
ІР
Ірина
30.12.2025 | 13:23
Відповідь надано
Який код ДКПП вказати для послуги дорожнього катка
Добрий день! Підприємство надали контрагенту послугу дорожнього катка з водієм, який код ДКПП написати у …
ТС
Селезньова Тетяна Олексіївна
30.12.2025 | 13:04
Відповідь надано
Зміни в бюджетних рахунках: інформація з 1 січня 2026 року
Вітаю,Чи є якась інформація чи будуть рахунки бюджетні мінятись з 01.01.26року?
ВБ
Богданова Віра Григорівна
30.12.2025 | 12:58
Відповідь надано
Повернення переплати ПДВ: можливість коригування та бухгалтерські проведення
В грудні 2025р. повернули переплату замовнику, яка виникла в лютому 2022р. Чи можливо ще зареєструвати …
ТА
Татьяна
30.12.2025 | 12:31
Відповідь надано
Перехід з 1 групи на 3: дати та терміни подачі заяви
Добрий день, підкажіть, якщо 1 група зараз перелімітила в кінці грудня, заяву на іншу групу …
ТЕ
Тетяна
30.12.2025 | 12:12
Відповідь надано
Ставка ПДВ при продажу цибулі фізичній особі неплатнику
Доброго дня. С/г підприємство ( єдиний 4група) продає власно вирощену цибулю неплатнику- фізичній особі. Яка …
