ДЬ
Дьяченко Тетяна
04.12.2024 | 12:38
Відповідь надано
Заголовок тимчасово відсутній
Добрий день
У жовтні 24 у нас було коригування (мінусове) по операціям, що звільнені від опадкування за 2022 рік. Більше у 2024 році коригувань та операцій що звільнені від опадкування не планується. Ми заповнили додаток 4 таблицю 2 де вказали обсяг звільнених від оподаткування операцій у графі 5. ПДВ не розписували так як від’ємне значення. Теперь при річному перерахунку ПДВ при заповнені додатка 5 табл. 1 виходить що оподатковані операціі вище за загальний обсяг, та по формулі виходить частка оподаткованих операцій (столбик 6) більше 100 відсотків а неоподаткованих операцій (столбик 7) мінусове значення. Приклад загалинй обсяг 1 000 000 оподатковані операції 1 000 560 Частка оподатко
У жовтні 24 у нас було коригування (мінусове) по операціям, що звільнені від опадкування за 2022 рік. Більше у 2024 році коригувань та операцій що звільнені від опадкування не планується. Ми заповнили додаток 4 таблицю 2 де вказали обсяг звільнених від оподаткування операцій у графі 5. ПДВ не розписували так як від’ємне значення. Теперь при річному перерахунку ПДВ при заповнені додатка 5 табл. 1 виходить що оподатковані операціі вище за загальний обсяг, та по формулі виходить частка оподаткованих операцій (столбик 6) більше 100 відсотків а неоподаткованих операцій (столбик 7) мінусове значення. Приклад загалинй обсяг 1 000 000 оподатковані операції 1 000 560 Частка оподатко
СК
Світлана, консультант
експерт
05.12.2024 | 10:47
Очікує відповідь
Частка оподатковуваних операцій, яка зазначається у гр. 6 таблиці 1 додатка 5, не може бути більше 100 %. Тому, оскільки така ситуація у вас клалась через коригування обсягів звільнених операцій, то у гр. 6 таблиці 1 зазначайте 100 %, а гр. 7 не заповнюйте. ТОбто, не зважайте на формулу.
Раді допомогти, звертайтесь ще!
Відповідь від 15 хвилин!
Підключіть сервіс «Особистий консультант» та отримайте рішення всіх ваших робочих завдань від найкращих експертів-практиків країни.
КА
Катерина
17.03.2026 | 17:40
Відповідь надано
Об'єднана звітність для працівника у відпустці по догляду
Працівник перебуває у відпустці по догляду за дитиною до 3-х чи 6-ти років …
ВО
ОСІЙСЬКИЙ ВАСИЛЬ
17.03.2026 | 16:56
Відповідь надано
Відкриття ФОП під час декретної відпустки: можливості та наслідки
Працівник (працівниця) знаходиться у декретній відпустці по догляду за дитиною. Чи може відкрити ФОп і …
ЛП
Прокопенко Людмила Олександрівна
17.03.2026 | 16:49
Відповідь надано
Як отримати нову ліцензію на пальне перед закінченням старої
Доброго дня.Підкажіть будь ласка ліцензія на пальне для власного споживання закінчується(не внесення чергового …
МА
Марина
17.03.2026 | 16:47
Відповідь надано
Розрахунок середньої зарплати для компенсації відпустки працівника
Працівника прийнято 06.01.26, 20.03.26 будемо звільняти, тобто в нього один повний …
ГА
Ганна Січенко
17.03.2026 | 16:47
Відповідь надано
Продаж генератора після війни: як зарахувати кошти мешканцям
Доброго дня, чи можливо після закінчення війни, генератор, який придбали за благодійні внески мешканців, продати …
НІ
Іванченко Наталія Віталіївна
17.03.2026 | 16:45
Відповідь надано
Як виправити помилку з ПДВ після повернення коштів
Доброго дня. Підкажіть, будь ласка, як вийти з ситуації. В грудні було повернення від постачальника …
ПЕ
Петровська Галина Федорівна
17.03.2026 | 16:39
Відповідь надано
Коригування ПДВ у Додатку №2: як правильно оформити
У вересні 2025р у Декларації з ПДВ у додатку №2 наша фірма включила по контрагенту …
ІМ
Мазна Ірина
17.03.2026 | 16:36
Відповідь надано
Відображення зовнішніх сумісників у штатному розписі підприємства
Доброго дня. На підприємстві працюють 2 зовнішні сумісники кожний на 0,5 ставки. Як повинні …
ОП
Прахніцька Олена Петрівна
17.03.2026 | 16:30
Відповідь надано
Чи потрібно сканувати трудові книжки працівників-пенсіонерів для ПФУ
Вітаю. Якщо працівники пенсіонери, чи треба сканувати їх трудові книжки для ПФУ? Дякую.
ТА
Таїсія
17.03.2026 | 16:02
Відповідь надано
Розрахунок компенсації за невикористану відпустку та аліменти
працівник був прийнятий 13.02.2025, інвалід 2 група, аліментник (25%). Дата звільнення 31.03 …
ВА
Валентина
17.03.2026 | 16:02
Відповідь надано
Заповнення Об'єднаної звітності: нюанси для різних категорій працівників
Доброго дня.
На підприємстві в штаті 10-ть працівників. Із них 6 …
На підприємстві в штаті 10-ть працівників. Із них 6 …
ТА
Таїсія
17.03.2026 | 16:02
Відповідь надано
Розрахунок компенсації та утримання аліментів для працівника
працівник був прийнятий 13.02.2025, інвалід 2 група, аліментник (25%). Дата звільнення 31.03 …
ВШ
Шкуратова Вікторія
17.03.2026 | 16:00
Відповідь надано
Виправлення помилки в додатку Д1: наслідки та штрафи
Якщо в додатку Д1 не ставили галку в рядку № 21 трудова книжка, зараз виявили …
ОК
Оксана
17.03.2026 | 15:59
Відповідь надано
Донарахування зарплати до мінімальної: нюанси та терміни виконання
Доброго дня. ТОВ податок на прибуток та ПДВ.Зараз помітили по нарахуванню зарплати, що у …
ІР
Ірина Бондаренко
17.03.2026 | 15:57
Відповідь надано
ФОПи у 2026 році: подача звітності 4ДФ щомісячно чи квартально
Доброго дня. В 2026 році ФОПи подають 4ДФ квартальним звітом чи щомісячно? Бо я у …
ИР
Ирина
17.03.2026 | 15:56
Відповідь надано
Необхідність уточнюючого звіту при лікарняному: важливі моменти
Співробітник був цілий місяць на лікарняному. Із нарахувань тільки БЛ. В об'єднаній звітності код …
