ІД
Драбинка Ірина Павлівна
25.11.2024 | 21:20
Відповідь надано
Заголовок тимчасово відсутній
Уточнюючий розрахунок. Завищено податковий кредит. ПДВ до відшкодування. Виправлення помилки
СК
Світлана, консультант
експерт
26.11.2024 | 13:28
Очікує відповідь
ДЛя виправлення помилки потрібно подати уточнюючий розрахунок (УР) за період, в якому допущена помилка, за формою J0217026. В УР у гр. 4 переносяться дані з декларації, що уточнюється, а у гр. 5 відображаються вірні дані. У гр. 6 рызниця між гр. 4 та 5.
Якщо у декларації, що уточнюється був заповнений рядок 21, то потрібно також подати додаток 2. Додаток 2 заповнюється тільки на суму помилки.Тобто, якщо необхідно змінити від'ємне значення за період, що уточнюється, то рядок із таким періодом сторнується (числові рядки заповнюються із знаком мінус). За необхідності додається новий рядок із відповідним періодом виникнення від'ємного значення і вірною сумою.
Раді допомогти, звертайтесь ще!
Відповідь від 15 хвилин!
Підключіть сервіс «Особистий консультант» та отримайте рішення всіх ваших робочих завдань від найкращих експертів-практиків країни.
ГА
Ганна
10.03.2026 | 21:02
Відповідь надано
Обмеження тривалості відпустки без збереження заробітної плати
Вітаю! Чи є обмеження по тривалості відпустки без збереження заробітної плати?
ОЛ
Олена
10.03.2026 | 20:13
Відповідь надано
Уточнююча декларація: чи нараховувати штраф за помилку
добрий день. Декларація з прибутку за 2025 рік подана, а 04.03.2026 виявлена помилка …
ВІ
Віра Сергіївна
10.03.2026 | 17:53
Відповідь надано
Терміни сплати НДФО та військового збору при виплаті дивідендів
Добрий день,підскажіть будь ласка коли потрібно сплатити податки НДФО та військовий збір, якщо протокол …
ОЛ
Ольга
10.03.2026 | 17:50
Відповідь надано
Розрахунок компенсації за невикористану відпустку при звільненні директора
Добрий день.
12.03.2026 звільняється директор підприємства. За період роботи 15 …
12.03.2026 звільняється директор підприємства. За період роботи 15 …
НА
Наталія
10.03.2026 | 17:49
Відповідь надано
Запит ГУ ДПС щодо підтвердження податкового кредиту підприємства
ТОВ платник ПДВ на загальній системі,КВЕД 46.21 Оптова торгівля зерном, отримало запит від …
ОО
Оксана Олександрівна
10.03.2026 | 17:48
Відповідь надано
Чи потрібно новоствореному ТОВ подавати звітність без виплат
Вітаю.
Новостворене ТОВ на заг. системі опод-ня чи повинно подавати щомісячно …
Новостворене ТОВ на заг. системі опод-ня чи повинно подавати щомісячно …
СН
Сніжана
10.03.2026 | 17:36
Відповідь надано
Розрахунок середньої зарплати для відпустки з урахуванням лікарняних
Добрий день, відправляємо працівника у відпустку в березні 2026 року, вона прийнята з 2019 року …
ІР
Ірина
10.03.2026 | 17:31
Відповідь надано
Донарахування ЄСВ за працівника в відпустці без збереження зарплати
Працівник перебував у відпустці без збереження з/п з 02.02.2026 по 27.02 …
ПР
Представник
10.03.2026 | 17:28
Відповідь надано
Припинення трудового договору через смерть працівника в окупації
Добрий день, підкажіть будь ласка що робити підприємству, коли співробітник з яким призупинено дію трудового …
OL
Olga
10.03.2026 | 17:25
Відповідь надано
Виявлення помилки в річному звіті ФОП: дії та рекомендації
ФОП 3гр здав річний звіт в лютому з додатком по ЄСВ, звіт прийнятий, зараз при …
КМ
Макарова Каріна Миколаївна
10.03.2026 | 17:14
Відповідь надано
ФОП 3 група: уточнююча декларація і відсутність штрафів за недостовірність
ФОП 3 група Подав уточнюючу декларацію по єдиному податку, Перед тим донараховану суму по єдиному …
НА
Наталія
10.03.2026 | 17:09
Відповідь надано
Проблема з описом товару у ТТН: вказано "палета" замість насоса
Вітаю! Відправляємо насоси перевізником Новою Поштою. І Нова пошта в рядку опис товару пише "палета …
ЛН
Новікова Лілія
10.03.2026 | 17:06
Відповідь надано
Перенесення терміна виплати зарплати: чи буде порушенням
Терміни оплати праці 15 і 30.або 31 число місяця. Остання виплата була 28.02 …
ЮЛ
Ларченко Юлія
10.03.2026 | 17:06
Відповідь надано
Прийняття тимчасового керівника: порядок та вимоги кадрового оформлення
На під-ві працює один директор. Його мобілізовано. Через нотаріальний протокол обрали тимчасовим виконувачем обов …
СК
Климчук Сергій Володимирович
10.03.2026 | 17:01
Відповідь надано
Помилкове нарахування ПДВ: можливі штрафні санкції для платників
Доброго дня. ТОВ платник ПДВ придбало товар за ставкою ПДВ 7%(мед вироби). В подальшому …
ВІ
Вікторія
10.03.2026 | 17:00
Відповідь надано
Як правильно заокруглювати зарплату при видачі з каси
Добрий день. Підприємство видає зарплату з каси. До видачі є суми з копійками. Як правильно …
МА
Марина
10.03.2026 | 16:52
Відповідь надано
Поворотня фінансова допомога: готівковий або безготівковий розрахунок
Доброго дня!
ТОВ отримало поворотню фінансову допомогу від засновника на рахунок, повертати …
ТОВ отримало поворотню фінансову допомогу від засновника на рахунок, повертати …
ОЛ
Ольга
10.03.2026 | 16:52
Відповідь надано
Відпустка за свій рахунок: максимальний термін понад 30 днів
Чи може працівник піти у відпустку за свій рахунок більше, ніж на 30 днів?
