Заголовок тимчасово відсутній

На нашу думку, якщо Ви в договорі з покупцем передбачали ціну без ПДВ на приклад, 100 грн, і суму ПДВ 0 грн (ставка 0%), то немає впевненості, що покупці взагалі Вам будуть доплачувати цей ПДВ 20%. Для цього мали б бути внесені зміно до договорів та первинних документів, проведена доплата, а це не є реальним.

Тому, на нашу думку, фактично Ви склали помилкову ПН в момент, коли складали ПН за ставкою 0%

Отже, маєте зробити:

1) Рк на "-" - та анулювати помилкову ПН зі ставкою ПДВ 0 %

2) скласти та зареєструвати правильні ПН (за ставкою 20%) тими датами, якими були складені Пн за ставкою 0%. ПДВ нараховуємо "зверху" на базу оподаткування. ПН виписуєте на покупців за договором.

3) відповідно прийдеться подавати УР та правити декларації.

Додатково рекомендуємо отримати ІПК - як саме треба виправити цю помилку (застосування ставки 0 % замість 20 %).

Раді допомогти, звертайтесь ще!