Заголовок тимчасово відсутній

Треба подати уточнюючий податковий розрахунок

Для проведення коригувань платнику податків необхідно сформувати та подати Розрахунок з типом «Уточнюючий», який має містити обов’язкові реквізити, визначені в рядках 01-05 та у рядку 031 для платників єдиного внеску, а також інформацію про додатки, у яких буде проводитись коригування, та їх кількість, що визначені в рядку 06 цього Розрахунку. При цьому додатки, інформація щодо яких не коригується, у рядку 06 не вказуються та відповідно не подаються. У наведеному випадку подавати треба Д5, Д1 та 4 ДФ

Д5 - повторюєте рядок по фізособі за ЦПД, а в графі 20 ставите помітку “1” на вилучення.

4ДФ – маєте знімати обидва записи (по зарплаті та по ЦПД). Адже о=по фізособі не може бути два записи з однаковою ознакою доходу “101”. Тому по фізособі заповнюєте три рядки6

1й на вилучення запису по зарплаті “101”, в графі 10 – “1”

2й на вилучення запису по ЦПД “102”, в графі 10 – “1”

3й на введення вірного рядка з “101”, в графі – “0”

Підсумковий рядок не заповнюєте.

Д1 виправляється буде складно. Не відомо, як буде підтягувати це програмне забезпечення.

Взагалі така помилка виправляється в два етапи:

1. Виправлення не сумової помилки КЗО “26” із поміткою “1” в графі 25 та заміна на “1” із поміткою в графі 25 “0”.

2. Виправленн сумової помилки.

Так пропускає програма. Але в описані ситуації такий порядок не спрацює. Тому, думаю, що доцільно спробувати зняти за допомогою КТН “3” обидва нарахування (зарплата та ЦПД) і зазначити одним рядком з КТН “2” все одним ряком.

Можливо програма буде і на це ругоатися. Тоді веж треба моделювати. Це складана помилка для механізму виправлення в Д1.

Раді допомогти, звертайтесь ще!