Заголовок тимчасово відсутній

Вітаю. Подаю уточнюючий об'єднаний звіт (неправильно вказана сума ЗП, та дні перебування у трудових відносинах). Приходить відповідь: У Дод. 1, кількість календарних днів перебування у трудових відносинах протягом звітного місяця, кількість днів внесено за звітний місяць більше ніж в одному рядку з ознакою 0. Хоча в ряд. 9 Дод 1 .код типу нарахувань" 3 "внесено 13 днів , з типом "2" внесено 17 днів. у 25 рядку Дод 1 . нічого не ставила. Допоможіть розібратися з помилкою. Дякую.

Уточнення: Дякую, тобто , подаю спочатку уточнюючий, коригую дні перебування в труд.відн (Дод.1), а потім подаю уточнюючий по сумі (Дод1+Дод.4)?

Уточнення: Дякую, підкажіть коли виправляю помилки через КТН"3"/"2", у Дод 1 . 2 рядки, а у додатку 4 має бути 2 рядки правильний(0) і неправильний(1) чи 1 рядок з донарахуванням ?

Уточнення: Чи потрібно заповнювати рядок "Всього" у Дод 4. , при уточненні сумових помилок?

Уточнення: Добрий день, а в Дод 1, якщо сумова помилка , має бути два рядки 1. на вилучення попередньої інформації (Код ТН 3), і 2 ряд. на вірну інформацію (Код 2), чи має бути лише рядок з Код 2 на різницю ту ,що потрібно донарахувати?

ТК

Таїса, консультант

експерт

28.06.2023 | 16:01

Відповідь надано

У Вас є дві помилки: сумова – сума зарплати і не сумова – кількість днів перебування у трудових відносинах.

Сумові помилки правлять через КТН «3»/»2», без заповнення графи 25. Ну сумові – за допомогою «0»/»1» в графі 25 Д1. Одночасно застосувати два способи виправлення помилок, тобто і «1»/«0» в графі 25, і КТН «3»/«2», в одному й тому ж Додатку Д1 «Уточнюючий» одночасно не можна. Виправлення «накладки» розрахункових і нерозрахункових помилок проводиться у два етапи (пп. «7» п. 9 розділу V Нказу МФУ від 13.012015р. № 4):

- спершу коригуються нерозрахункові помилки через коди ознак «1»/«0». Для цього формується Податковий розрахунок з типом «Уточнюючий». При цьому саме число з помилкою (у доходах, ЄСВ, ЄСВ-різниці і т.д.) залишається без змін – коригуються лише помилкові реквізити (ідентифікаційний код, кількість днів тощо);-

- потім коригуються розрахункові (сумові) помилки через КТН «3»/«2». Для цього формується ще один Податковий розрахунок з типом «Уточнюючий», у якому вже коригуються помилки у числах (сумах).

Спробуйте так. Раді допомогти, звертайтесь ще!