Наказ про відрядження з кошторисом

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «________________»

ТОВ «_____________»

Код ЄДРПОУ ___________

НАКАЗ

 

 

 

 

Про службове відрядження

 

НАКАЗУЮ:

 

1. Відрядити ______________________ _________________ до _____________ для ________________________________________________________________.

2. Строк відрядження з урахуванням часу на проїзд становить __  календарних дні з «__» _________ 20__ р. по «__» _________ 20__  року.

3. Головному бухгалтеру ________________ забезпечити:

3.1. Розрахунок та видачу авансу на відрядження в розмірі, передбаченому кошторисом витрат (Додаток до наказу);

3.2. Прийняття звіту про використання коштів/електронних грошей, виданих на відрядження або під звіт;

3.3. Розрахунок та відшкодування понесених у відрядженні витрат на проїзд та проживання в готелі на підставі підтвердних документів та у розмірі передбаченому кошторисом витрат (Додаток до наказу).

4. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

 

 

 

 

Відмітки про ознайомлення з наказом

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток до наказу від __.__.20__  № __

 

 

КОШТОРИС ВИТРАТ

1. __________________________________

     ПІБ працівника, який направляється у відрядження

2. __________________________________

     посада та назва структурного підрозділу працівника

3. Місце відрядження: __________________

4. Назва підприємства або установи, куди відряджається працівник: __________________.

5. Період службового відрядження: з __.__.20__  по __.__.20__

6. Строк службового відрядження: ___________

7. Кошторис витрат у сумі _______________________________________

(зазначається сума цифрами та прописом у розрізі валют):

Витрати	Кількість (поїздок, ночей тощо)	Вартість, грн	Загальна сума, грн	Примітки (обмеження по витратам на проїзд, проживання)
1	2	3	4	5
На проїзд: Потяг/автобус (кількість поїздок)
На проживання (кількість ночей)
Добові (кількість днів)				х
Інші витрати				х
Підсумок у грн	х	х		х