Добрий день! Підскажіть, ТОВ, звітуємось з податку на прибуток раз на рік, отримали від засновника в січні 2020 році поворотну фіндопомогу терміном на 12 місяців та в липні 2021 року за іншим договором на три роки. На сьогодні повернення не було по жодному з договорів. Чи…

Підприємство здійснюватиме операції з експорту інжинірингових послуг (75
млн.грн) з непов'язаною особою –нерезидентом (резидент Узбекистан).
Узбекистан включений до Переліку №1045.
Чи є дана операція контрольованою? Чи потрібно Фінансовий результат податкового…

Доброго дня! Підприємство платник податку на прибуток в 2022 перейшов межу в 40 млн, і звітність за рік подавав як високодоходник. Питання- за період 2022 виникла безнадійна дебиторська заборгованість. Резерв на безнадійну дт. заборгованість не розраховувався. Чи можно було в…

Ми ТОВ, резиденти Дія Сіті, платники податку на прибуток на особливих умовах. Отримали інвойс від нерезидента за послуги (доступ до програмного забезпечення та підтримка). Податкову накладну по цій операції зареєстрували. Скажіть, будь ласка, чи буде виникати податок на…

В 2022 році я зробила помилкові проводки по компенсації заробітної плати ВПО із центру зайнятості. На фінансовий результат воно не вплинуло, але збільшило доходи (10450,3-10463,3=13) та збільшили витрати (10406,0-10419,0=13) на 13 тис. грн., фінансовий результат однаковий - 44,3…

Доброго дня! ТОВ на загальній системі ,платникПДВ(звітність квартальна) придбав товар у грудні2022 р. на загальну суму 1 200 000,00 грн з ПДВ (декілька поставок) у постачальника ,зг. договору від 14.11.2022р,термін договору до31.12.2024р.По договору п.6.Порядок розрахунків…

У 2021 році підприємство здійснило придбання будтехніки у нерезидентів, що не включені до переліку держав згідно пункту 39.2.1.2 ПКУ. Операції не є контрольованими так як дохід п-ва за 2021 р-64 млн і розмір операцій з кожним контагентом не перевищує 10 млн. Податкові різниці…

Загальносистемник, платник ПДВ з 21.04.22 по 31.07.23 перебував на 2%спецрежиму. З 1.08по 30.09.23 на загальній системі. Подає Заяву на Спрощену систему з 1.10.23 і Заяву про анулювання реєстрації платника ПДВ. За який період і коли подається декларація з податку на прибуток, за…

Чи не буде проблемним при перевірці ДПС включення у витрати Акт на рекламу товарів на ТБ, якщо у ньому буде вказано- "Організація послуги з розміщення рекламних матеріалів Замовника в ефірі теле. каналів щодо товарів під торг. маркою "..." в період з 01.08.2023 року по…

Добрий день. Підприємство сворене у жовтні 2022 року. за 2022 рік дохід не отримував. декларація подана з прочерками. Фінрезультат у звіті тільки витрати. в декларації за 2022 рік не зазначали що відмовляємось від коригування фінансового результату до оподаткування на усі…

Добрий день.
Дані декларації з ПнП за 2022 рік:
ряд.01: 70000
ряд.02: 4800
ряд.03РІ: "-304863"
ряд.04: "-300063"
Питання: Чи потрідно заповнювати додаток ПП? Якщо так, то що ставити в кол. 6, 7 та 8…

Доброго дня! Підприємство високодохідник надає ITпослуги, на 23 рах збирає витрати в один обєкт витрат - Послуги, розраховує собівартість на 1 грн отриманого доходу. Зараз зрозуміли, що по одному Замовнику потрібно буде готувати документацію з ТЦО, чи не буде тепер проблем з тим…

Добрий день, чи можна надати директору відпустку якщо немає заміни і директор дистанційно підписує звіти , платіжні доручення і після відпустки підписує договори, укладенні менеджерами під час відпустки директора. Як правильно оформити таку відпустку? які є ризики…

Доброго дня. Підкажіть, будь ласка. Чи треба відносити у Доходи підприємства суму фінансової допомоги (наданої від Засновника) не поверненої у річний строк або до кінця року? (Підприємство на загальних підставах). Дякую…

Чи можна при прорахунку податку на прибуток відносити до витрат підприємства оренду приміщення від ФОП єдиного податку без ПДВ…

Добридень.
Підприємство платник податку на прибуток на загальних засадах, платник ПДВ.
Основний вид діяльності підприємства: відповідальне зберігання зернових культур. При відвантаженні партії з відповідального зберігання виникла нестача. Нестачу підприємство…

Добрий день! Підприємство на загальній системі, високодохідник оплатили ФОПу єдиноплатнику на 2 групі за послуги. ФОП надав акти наданих послуг. Чи є негативні наслідки для підприємства від такої операції…

Добрий день, як виправити помилку у фінансовій звітності малого підприємства (стандарт 25). Поставили кредиторську заборгованість за товари в рядку 1690, а потрібно поставити у рядок 1615…

Добридень. Підприємство платник податку на прибуток на загальних підставах, платник ПДВ. Підприємством було придбано та оплачено проектні роботи з встановлення обладнання, без ПДВ (у неплатника).
Ці витрати віднесено на бухгалтерський рахунок 1522. Але обладнання так і не…

Добрий день, товариство надає будівельні послуги. В 2021р. підписали договір і почали поточний ремонт, списали завезені матеріали і розподілили 91 на цю послугу. В 2023 році даний замовник заявляє, що ми зробили не ті роботи , і розриває договір, нічого нам не відшкодовує…