Замовити рекламу
Професії від 7eminar.academy!🎓
<b>Звіт по квоті 4%, звітність 9 місяців, ПДВ і блокування ПН/РК</b> і не тільки...

Звіт по квоті 4%, звітність 9 місяців, ПДВ і блокування ПН/РК і не тільки...

Розберемо на Великому Квартальному Семінарі!

Зареєструватись безкоштовно!
Точна відповідність
Нові
Нові
Популярні
За вподобаннями
За весь час
За тиждень
За місяць
За рік
За весь час
Нові
Нові
Популярні
За вподобаннями
За весь час
За тиждень
За місяць
За рік
За весь час
ПДВ

Очистити фільтр

АЛ
Алла
13.05.2025 | 12:18
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Доброго дня. 21.02.25 отримали по пошті Акт про результати камеральної перевірки щодо дотримання порядку реєстрації ПН від 6.02.25р, з Висновком порушення граничних термінів реєстрації ПН. Оскарження не подавали. Коли чекати ППР та чи треба бути сплачувати штрафні санкції…

2

СК
Світлана, консультант
експерт
13.05.2025 | 15:53

ППР має бути надісланий протягом 15 робочих днів з дня, наступного за днем вручення платнику податків акта перевірки. Відповідно до п. 86.8 ПКУ…Ще

ЛІ
Любов Іванівна
13.05.2025 | 12:18
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Доброго дня. За якою ставкою 14% чи 20% оподатковувати реалізацію Гірчиці білої ( код УКТ ЗЕД-1207509000).Я застосувала 14%,видає помилку в податковій накладній.Дякую…

2

СК
Світлана, консультант
експерт
13.05.2025 | 14:46

Продаж гірчиці оподатковується за ставкою 20 %. За ставкою 14 % оподатковуються операції з постачання сільськогосподарської продукції, що класифікується за…Ще

ЮЛ
Юлія
13.05.2025 | 12:06
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Доброго дня! Підкажіть, будь ласка, ще до початку війни зробили передплату за товар, але постачальник не відвантажив на сьогодняшній день. Податкову накладну на передплату постачальник зареєстрував.Приймати передплату назад постачальник не хоче, тому що сплинуло 1095 днів і РК…

1

СК
Світлана, консультант
експерт
14.05.2025 | 08:46

Так, штарфу за нереєстрацію нульового РК немає.

Якщо знайдуть порушення при перевірці, то покупцю можуть зняти податковий кредит.

Раді допомогти, звертайтесь…Ще

НІ
Ісарук Наталя Василівна
13.05.2025 | 11:55
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Доброго дня.
Експортується олія соєва. Попередньої оплати від покупця немає.
За якою ставкою зареєструвати податкову накладну (експортне забезпечення) за нульовою ставкою чи за ставкою 20%…

2

ВК
Валентина, консультант
експерт
13.05.2025 | 23:03

В цій ситуації складаєте та реєструєте ПН_РЕЗ за ставкою 20 %.

ПКУ в пр. 2 р. ХХ визначає наступне (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17#n8035):

"97.2…Ще

ЮП
Полуковська Юлія
13.05.2025 | 11:47
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Було відмовлено регістраціїї ПН після розгляду пояснення. Склали скаргу по двох ПН.Одна скарга розглянута і ПН зареєстрована. Другу скаргу не може відправити в квитанції говорить що ПН по якій подаємо скаргу зареєстрована . Дзвонили на горячу лінію вони самі не розуміють чому…

2

ВК
Вікторія, консультант
експерт
13.05.2025 | 21:36

Пріоритетом є негайне офіційне звернення до ДПС з вимогою усунути системну помилку та надати можливість подати скаргу, або отримати офіційне підтвердження…Ще

ВІ
Віра Іванівна
13.05.2025 | 11:42
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Добрий день. Підкажіть будь ласка, як заповнити Податкову декларацію з ПДВ та додатків в частині бюджетного відшкодування…

1

ВК
Вікторія, консультант
експерт
14.05.2025 | 14:20

Для заповнення Податкової декларації з ПДВ та додатків в частині бюджетного відшкодування, важливо дотримуватися таких правил:

Заповнення основної…Ще

ОЛ
Олександра
13.05.2025 | 11:36
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Доброго дня. Підприємство на умовах FCA реалізувала іноземному покупцю продукцію, на дату оформлення митної декларації (15.04) зареєстровані ПН. З певних причин не виконання Договору ми (Продавець) скасували МД (товар країну не покинув), на яку дату оформляти розрахунок…

1

ВК
Валентина, консультант
експерт
13.05.2025 | 22:33

На нашу думку, Рк на "-" до ПН на експорт складаєте на дату анулювання МД, якщо не відбулося фактичне вивезення товару з України.

МКУ в ст. 269 визначає…Ще

ОЛ
Олена
13.05.2025 | 11:34
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

ТОВ (підрядник), платник ПДВ, надало будівельні послуги, замовник- неприбуткова організація, платник ПДВ, оплата послуг з рахунка ДКСУ. Після підписання актів і оплати послуг проведено перевірку КРУ. Отримано акт контрольних обмірів обсягів робіт, в якому вказано різницю на…

1

СК
Світлана, консультант
експерт
13.05.2025 | 16:13

Так, підрядник має право відкоригувати податкові зобов'язання на підставі розрахунку коригування, зареєстрованого в ЄРПН. У разі зміни суми компенсації…Ще

Коваль Лариса
13.05.2025 | 11:33
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Добрий день! ТОВ уклало Договір відповідального зберігання товару, який поступово буде викупляти . І оскільки Товар зберігається на складі ТОВ (зберігача), то згідно Договору слід нарахувати 1000 грн. як послугу за зберігання і зареєструвати ПН на суму цієї послуги. Підкажіть…

1

СК
Світлана, консультант
експерт
13.05.2025 | 14:49

Номенклатуру можна так і зазначити "Послуги із зберігання" (можна зазначити період зберігання або реквізити договору). Код ДКПП має бути 52.10 "Послуги…Ще

ЛЯ
Яценко Лілія
13.05.2025 | 11:22
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Вітаю! ЮО загальна система, є наказ про примусове виконання рішення суду, постачальник на це примусове стягнення виписав ПН, чи правомірні дії і чи маю я право на включення в ПК…

2

ВК
Валентина, консультант
експерт
13.05.2025 | 21:01

На нашу думку, Ваше право на податковий кредит в цій ситуації підтверджують такі норми ст. 198 ПКУ (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17#n4931):

"198…Ще

ВІ
Вікторія
13.05.2025 | 11:21
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Вітаю! ТОВ на загальній системі платник ПДВ, основний вид діяльності продаж запчастин до автомобілів. Військова частина хоче придбати у нашого підприємства запчастини. Які для нашого підприємства особливості оподаткування ПДВ. Чи вважати це пільговою поставкою, як виписувати…

3

СК
Світлана, консультант
експерт
14.05.2025 | 08:48

Саме так.

Раді допомогти, звертайтесь ще!Ще

ІМ
Мазна Ірина
13.05.2025 | 10:59
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Доброго дня. Покупцю було відвантаження товару. По правилу першої події була виписана податкова накладна. Потім покупець оплатив цей товар, але сума в платіжці була на 1 копійку більше, ніж сума відвантаження. Чи треба виписувати на цю копійку податкову накладну за правилом…

3

СК
Світлана, консультант
експерт
13.05.2025 | 14:21

На нашу думку, враховуючи мізерність суми переплати, ПН немає сенсу виписувати. Та й дійсно, сума ПДВ у такій ПН дорівнювала б нулю.

Раді допомогти…Ще

ЛФ
Федорова Людмила
13.05.2025 | 10:46
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Чи можимо ми зареструвати РК на повернення товару до ПН від 20.01.2024…

2

СК
Світлана, консультант
експерт
13.05.2025 | 14:18

Так, можна. Відповідно до п. 192.1 ПКУ https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17#n4621 Розрахунок коригування до податкової накладної не може бути…Ще

НА
Наталія
13.05.2025 | 10:41
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Добрий день. Переводимо основні засоби із виробничих у невиробничі. Дані ОЗ вже повністю замортизовані, є лише залишкова вартість. Скажіть, будь ласка,чи потрібно в такому випадку нараховувати ПДВ зобовязання, якщо так, то яку вартість брати до уваги…

4

СК
Світлана, консультант
експерт
15.05.2025 | 11:57

Ні, це має бути ПН із типом причини 04. Так, у номенклатурі слід вказати дані ПН, за якою був відображений податковий кредит по такому ОЗ.

Раді допомогти…Ще

ОН
Нікітішина Ольга
13.05.2025 | 10:39
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Добрий день. Чи одне й те саме проведення проф.мед. оглядів ( п."в" ст.197.1.5) та консультація кардіолога первинна (будь-якого профільного лікаря). Чи підпадає під пдв в 20% консультаційні послуги проф.лікарів…

2

СК
Світлана, консультант
експерт
13.05.2025 | 14:14

Відповідно до пп. "в" пп. 197.1.5 ПКУ не підпадають під пільгу з ПДВ проведення профілактичних медичних оглядів із підготовкою висновку про стан здоров'я…Ще

НА
Наталія
13.05.2025 | 10:33
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Добрий день! Чи потрібно виписувати компенсуючі податкові накладні на тютюнові вироби, якщо можна більш детально пояснити як це зробити…

4

ВК
Валерія, консультант
експерт
14.05.2025 | 00:33

Так, якщо підприємство реалізує тютюнові вироби у роздріб.

Відповідно до п. 197.27 ст. 197 ПКУ https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17#n4722…Ще

КР
Кремець Олександра
13.05.2025 | 10:20
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Доброго дня. Покупцю виставлено рахунок на 5 товарів згідно договору. Нами було отримано передплату за 2 товари та відвантажено ці 2 товари на наступний день, згідно видаткової накладної. Через тиждень, було відвантажено наступні 3 товари та отримано оплату за них,в день…

2

ЮК
Юрій, консультант
експерт
13.05.2025 | 11:48

Вважаємо, що Вам доцільно з покупцем домовитися щодо зазначення номенклатури.

Це може будь який з товарів, який Ви постачаєте або плануєте постачати на…Ще

ВК
Кінах Володимир Ярославович
13.05.2025 | 09:50
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Доброго дня.Виписали реалізацію на послуги 61.10 на 9 адрес.в і дповідно зареєструвалм ПН.Згідно угоди послуги надаються на 8 адрес.Клієнт просить корегування .Питання ,з яким кодом правильно зробити корегуючу накладну…

2

ЮК
Юрій, консультант
експерт
13.05.2025 | 14:58

Якщо ми Вас вірно зрозуміли, Ви помилково зазначили кількість наданих послуг - замість 8, зазначили 9.

Тому Вам потрібно анулювати таку ПН шляхом складання…Ще

ОК
Косенко Ольга
13.05.2025 | 09:41
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Нужно ли начислять на себя ндс если физ лицо (власник) внес в статуный капитал основные средства…

1

ЮК
Юрій, консультант
експерт
13.05.2025 | 11:21

Ні, не потрібно.

Адже ж не відбувається постачання товарів з боку платника ПДВ.

Відповідно – немає і об’єкту оподаткування згідно з п.п.185.1…Ще

МР
Рєпка Марія Олексіївна
13.05.2025 | 09:35
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Добрий день! Виписали рахунок, покупець оплатив 100%. Зареєструвала ПН. Потім від покупця прийшов лист з проханням не поставляти деякі позиції по рахунку і повернути кошти за ці позиції. Постачання обладнання ще не було, тількі 100% передоплата. Такі питання: 1) РК робити на…

3

ЮК
Юрій, консультант
експерт
13.05.2025 | 16:01

Щодо дати складання РК – так, РК потрібно скласти на дату повернення коштів.

Це прямо випливає з норм п.192.1 ПКУ (…Ще

Усі консультації73499
Мої консультації0
Обрані0
Статуси запитання
З відповіддю73485
Уточнення1
В роботі13
Очікує0
З відповіддю АІ807
Теми
Акциз5522
Бухоблік та фінзвітність21015
Відрядження9260
Військовий облік та бронювання5401
ЄСВ, ПДФО, ВЗ49485
Зарплата72221
ЗЕД. Валютні операції10647
Кадри44966
Нерухомість та земля9684
ПДВ73499
Податок на прибуток26290
РРО/ПРРО, каса21612
Спрощена система23067
ФОП58745
Інше122348
20-ОПП742
Неприбуткові/благодійні організації1017
Транспорт, ТТН1082
Бюджетні установи156
Фермерські господарства255