Замовити рекламу
Професії від 7eminar.academy!🎓
<b>Звіт по квоті 4%, звітність 9 місяців, ПДВ і блокування ПН/РК</b> і не тільки...

Звіт по квоті 4%, звітність 9 місяців, ПДВ і блокування ПН/РК і не тільки...

Розберемо на Великому Квартальному Семінарі!

Зареєструватись безкоштовно!
Точна відповідність
Нові
Нові
Популярні
За вподобаннями
За весь час
За тиждень
За місяць
За рік
За весь час
Нові
Нові
Популярні
За вподобаннями
За весь час
За тиждень
За місяць
За рік
За весь час
ПДВ

Очистити фільтр

НА
Наташа
16.05.2025 | 12:10
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Добрий день, ТОВ подавало протягом 11 місяців нульові декларації з ПДВ. Травень 2025р. буде вже 12 місяцем,втрачаємо статус платника ПДВ, хочемо зареєструвати податкову накладну на умовний продаж за кодом 10, підкажіть, а якою датою має бути ця накладна…

2

ВК
Валентина, консультант
експерт
18.05.2025 | 21:37

ПКУ в ст. 184.7 (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17#n4447) визначає наступне:

"184.7. Якщо товари/послуги, необоротні активи, суми податку по яких…Ще

РП
Павленко Розалія Андріївна
16.05.2025 | 12:06
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Підприємство почало здійснювати реалізацію продукції власного виробництва звичайним фізичним особам. Відбувається це наступним чином:є реклама на Промі, фізичні особи роблять замовлення, сплачують на банківський рахунок кошти та ми відправляємо продукцію Новою поштою. Підкажіть…

3

ВК
Валентина, консультант
експерт
18.05.2025 | 21:09

На нашу думку, при такому способі реалізації товару

ПДВ нараховується за "першою подією" (п. 187.1 ПКУ, https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17#n4528):

…Ще

ЛЗ
Залозна Людмила Анатоліївна
16.05.2025 | 11:37
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Добрий день. Ми ТОВ, платники ПДВ на загальній системі. Питання, як заповнити податкову накладну на товар,який отримано від не платника ПДВ, термін придатності якого закінчився і згідно Акту списання списано…

2

СК
Світлана, консультант
експерт
16.05.2025 | 14:45

Якщо Ви маєте на увазі ПН на умовний продаж при списанні такого товару, то її офрмлювати не потрібно. Адже відповідно до п. 198.5 ПКУ…Ще

КС
Ксенія
16.05.2025 | 11:26
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Доброго дня. Який код корегування вказати в рк до зареєстрованої податкової накладної, щоб покупець не втратив право на податковий кредит, у випадку сумової помилки. НЕ змінюється номенклатура ,ціна , кількість. Різниця в сумі зареєстрованої податкової накладної 80коп, на цю…

1

СК
Світлана, консультант
експерт
16.05.2025 | 14:37

Відповідно до роз'яснення ДПС https://zir.tax.gov.ua/main/bz/view/?src=ques&id=38384 для виправлення сумової помилки слід повністю анулювати помилкову…Ще

ЛЕ
Леся
16.05.2025 | 11:25
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Вітаю. Маємо відходи від списаних основних засобів у брухту чорних металів вид 508. Продаємо його. 1.Які виникають зобовязання з ПДВ.
2.як і на кого правильно оформити податкову накладну. 3. які наслідки по перерахунку ПДВ на оподатковувані та неоподатковувані операції.

19

СК
Світлана, консультант
експерт
20.05.2025 | 13:24

Гранична дата для реєстрації зведеної ПН це 20 (не 18) число місяця, наступного за звітни. Це передбачено п. 201.10 ПКУ…Ще

ОЛ
Олена
16.05.2025 | 11:19
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Добрый день, ТОВ за общей системе с НДС перешло от использования РРО на ПРРО. Компания, предоставляющая услуги ПРРО, освобождает от платы за обслуживание на 4 года (акция до окончания срока годности РРО). Ежемесячная сумма платежа=скидки 250,00грн. Нужно ли начислять…

1

ОК
Олександра, консультант
експерт
16.05.2025 | 20:12

Тобто фактично ТОВ отримує послугу безоплатно, тобто сума податкового кредиту по такої послуги складає 0 грн.

Компенсуючі зобов’язання відповідно до…Ще

ТЕ
Тетяна
16.05.2025 | 11:12
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Вітаю! ТОВ (мікро, заг.система,) Купили у Постачальника товар (їм заблокували ПН), ми виписали ПН на реалізацію цього ж товару. Нам також заблокували ПН. Нам подавати на розблокування потрібно після того, як розблокують Постачальнику чи незалежно від них? Дякую…

2

СК
Світлана, консультант
експерт
16.05.2025 | 14:36

Вам не обов'язково чекати розблокування ПН від постачальника. Адже для розблокування вашої ПН ви будете подавати документи, які підвтерджують придбання…Ще

ТЕ
Тетяна
16.05.2025 | 11:06
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Доброго дня, ТОВ на заг сис з пдв продає на військові частини товарі військового призначення. Ми купумо зламані двигуни до авто чи інші запчастини іх ремонтуємо та продаємо. Нас цікавить якщо ці товари не оподатковуються згідно Постанова Кабінету Міністрів України №178 від…

8

СК
Світлана, консультант
експерт
16.05.2025 | 14:09

ПН на операції, що оподатковуться за нульовою ставкою, випсисується на загальних підставах. При цьому у гр. 8 зазначається код ставки 902, а у гр. 11 не…Ще

ОШ
Шевченко Олена Петрівна
16.05.2025 | 11:01
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Чи маємо право включити податкову накладну від липня 2023 р. до податкового кредиту квітня 2025 р…

1

СК
Світлана, консультант
експерт
16.05.2025 | 14:03

Ні, не можна. Адже відповідно до п. 198.6 ПКУ https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17#n4931 У разі якщо платник податку не включив у відповідному…Ще

СВ
Світлана
16.05.2025 | 10:59
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Добрий день. ТОВ на загальній системі, платник ПДВ надає безоплатні послуги військовій частині з ремонту транспортний засобів. Які податки треба оплатити, як оформити податкову накладну, прошу допомогти розібратися як провести бухгалтерській облік і податковий облік по такій…

1

ВК
Валентина, консультант
експерт
18.05.2025 | 20:01

Якщо Ви надаєте безоплатно послуги військовій частині з ремонту транспортних засобів, то працює така норма ПКУ - пр. 2 р. ХХ ПКУ (…Ще

ОЛ
Олена
16.05.2025 | 10:40
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

ТОВ1, платник ПДВ, виствив ТОВ2, платнику ПДВ, рахунок №100 на послуги в сумі 500 000 грн. ТОВ2 оплатив на банківський рахунок 50 000 грн, підстава - рахунок №100 , а потім працівник ТОВ2 додатково оплатив в той же день теж на банківський рахунок 150 000 грн із власного…

3

ЮК
Юрій, консультант
експерт
17.05.2025 | 12:19

Вважаємо, що потрібна наявність додаткової угоди між ТОВ1 та ТОВ2, де були зазначена можливість здійснення попередньої оплати за ТОВ2 з боку Іванова І.І…Ще

ДІ
Діана
16.05.2025 | 10:32
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

ТОВ платник ПДВ, сформували ПН відправили контрагенту на погодження не дочекались та відправили на реєстрацію. Покупець помилково відхилив а ПН зареєструвалась. Чи буде проблемою ї включити до декларації з нашої сторони та із сторони покупця…

2

ЮК
Юрій, консультант
експерт
16.05.2025 | 17:17

Вважаємо, що проблем не повинно бути.

Нормами ПКУ не передбачено будь яке попереднє узгодження ПН з боку покупця перед її реєстрацією.

Таке узгодження може…Ще

БР
Бровко Наталія Олегівна
16.05.2025 | 10:24
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

День добрий. ТОВ отримує послуги охорони, в договорі є пункт ,що платежі підтягуються згідно заборгованості. Якщо є заборгованість за січень, а в платіжній вимозі, оплаченої в травні, указана оплата за травень (рахунок травневий і прописано літерами місяць), яку ПН ми повинні…

7

ЮК
Юрій, консультант
експерт
17.05.2025 | 14:05

Щодо дати виникнення податкових зобов’язань при надані послуг охорони: повинно працювати правило «першої події» (п.187.1 ПКУ…Ще

ВЛ
Ліщина Вікторія Геннадіївна
16.05.2025 | 10:21
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

кілька місяців поспіль (з грудня 2024) виникає від'ємне значення з ПДВ та заповняємо Д2. В квітні відбулось повернення товару і наш постачальник зареєстрував РК до ПН січня та лютого . Саме ці ПН (пдв по них) ми включали до Д2 і в січні і в лютому. Як правильно заповнити Д2 деки…

3

ЮК
Юрій, консультант
експерт
18.05.2025 | 11:28

Згідно з роз’ясненнями податківців, «…від’ємне значення ПДВ підлягає відображенню у таблиці 1 додатка 2 до декларації у…Ще

ЛЮ
Любовь
16.05.2025 | 10:12
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Доброго дня! Медична компанія на зальній системі, отримує валюту і сплачує у валюті за медичні послуги, товари, потрібна консультація на формування податкових накладних на експорт і імпорт? Дякую…

1

ЮК
Юрій, консультант
експерт
17.05.2025 | 17:28

Якщо мова йде про придбання медичних послуг від нерезидента, то податкових зобов’язань з ПДВ не виникає.

Згідно з п.186.4 ПКУ (…Ще

ТЕ
Тетяна
16.05.2025 | 10:11
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

ПН від постачальника з датою виписки 14.04.2025, подана на реєстрацію своєчасно та була заблокована. Рішення про розблокування 09.05.2025. Чи можна включити таку ПН до податкового кредиту в декларацію з ПДВ за 04.2025…

1

ЮК
Юрій, консультант
експерт
16.05.2025 | 17:29

Так, звісно.

Є відповідне роз’яснення податківців, «…після прийняття в установленому порядку та набрання чинності рішенням про…Ще

МА
Марина
16.05.2025 | 10:01
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Доброго ранку! У березні 2025 року підприємством були введені в експлуатацію МНМА, по яким на момент придбання у 2024 році були нараховані компенсуючі податкові зобов'язання відповідно до пункту 199.1 ПКУ та складена зведена компенсуюча податкова накладна.. Але в березні 2025 не…

3

ЮК
Юрій, консультант
експерт
18.05.2025 | 18:59

Вважаємо, що ні.

Якщо ми Вас вірно зрозуміли, в 2024 р. були придбані з ПДВ об’єкти МНМА, стосовно яких неможливо було визначити, у яких операціях…Ще

ВІ
Вікторія
16.05.2025 | 09:42
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Добрий день. Постачальник зареєстрував ПН №1 правильно. Далі реєструє РК №2 до ПН №1 (на збільшення) і невірно прописує назву підприємтсва (бере стару назву). Далі хоче виправити цю ситуацію і реєструє нульовий РК №3, але знову ж таки до податкової накладної №1.
Виходить…

2

ЮК
Юрій, консультант
експерт
16.05.2025 | 17:37

Так, можна брати.

В будь якому випадку РК є невід’ємною частиною ПН, та РК складається саме до ПН.

Отже РК № 3, складений згідно з вимогами п.22…Ще

ОЛ
Олена
16.05.2025 | 09:30
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Доброго ранку! Чи відображаються операції з придбання МНМА як операції з придбання необоротних активів у декларації з ПДВ? Дякую…

3

ЮК
Юрій, консультант
експерт
16.05.2025 | 21:33

Вважаємо, що відображаються.

Тобто також потрібно дані за такими операціями зазначати в рядку «придбання (будівництво, спорудження, створення)…Ще

ЛЮ
Людмила
16.05.2025 | 09:10
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

ТОВ, платник ПДВ. Отримано ПФД. Через рік ТОВ, яке надало ПФД, вирішило простити нам борг. Чи є така операція у нас базою для ПДВ…

1

ЮК
Юрій, консультант
експерт
16.05.2025 | 18:03

Ні, така операція не є базою для нарахування ПДВ.

Тому що ніяк не пов’язана з постачанням товарів та/або послуг.

Є загальне роз’яснення…Ще

Усі консультації73499
Мої консультації0
Обрані0
Статуси запитання
З відповіддю73482
Уточнення1
В роботі14
Очікує2
З відповіддю АІ807
Теми
Акциз5522
Бухоблік та фінзвітність21015
Відрядження9260
Військовий облік та бронювання5401
ЄСВ, ПДФО, ВЗ49484
Зарплата72218
ЗЕД. Валютні операції10647
Кадри44965
Нерухомість та земля9684
ПДВ73499
Податок на прибуток26290
РРО/ПРРО, каса21611
Спрощена система23067
ФОП58744
Інше122348
20-ОПП742
Неприбуткові/благодійні організації1017
Транспорт, ТТН1080
Бюджетні установи156
Фермерські господарства255