Замовити рекламу
Професії від 7eminar.academy!🎓
<b>Звіт по квоті 4%, звітність 9 місяців, ПДВ і блокування ПН/РК</b> і не тільки...

Звіт по квоті 4%, звітність 9 місяців, ПДВ і блокування ПН/РК і не тільки...

Розберемо на Великому Квартальному Семінарі!

Зареєструватись безкоштовно!
Точна відповідність
Нові
Нові
Популярні
За вподобаннями
За весь час
За тиждень
За місяць
За рік
За весь час
Нові
Нові
Популярні
За вподобаннями
За весь час
За тиждень
За місяць
За рік
За весь час
ПДВ

Очистити фільтр

ВІ
Віта
26.05.2025 | 12:52
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Добрий день. У квітні перша подія відвантаження "товар А" видаткова та зареєстрована ПН ( тов. кредит) сума 60 тис. Але у травні клієнт вирішив повернути частково "товар А", а придбати товар "Б" на суму 20 тис. і оплатив "товар Б" уже у травні. Правильно буде зробити: РК "зміна…

1

ОК
Олександра, консультант
експерт
26.05.2025 | 15:05

Оскільки відбувається повернення товару "А" після його відвантаження, то у цьому випадку на дату повернення товару оформлюється РК з типом причини "103" і…Ще

IN
incognito
26.05.2025 | 12:38
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

добрий день. підкажіть будь ласка, як вірно вказати в призначенні платежі при оплаті рахунку. по рахунку ми платимо половину суми, а накладну нам зареєструють на всю суму. ми платимо частину і частину потім…

1

ЮК
Юрій, консультант
експерт
26.05.2025 | 14:04

Щодо формулювання призначення платежу - так і зазначаєте, наприклад Ви сплачуєте 50% рахунку на 240000 грн.: попередня оплата 50% вартості запасних частин…Ще

ТА
Таїсія
26.05.2025 | 12:23
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Доброго дня. Ввозили попередньо оплаченізапчастинни з-за кордону. Тепер продавець виставив інвойс на оплату транспортних послуг (перевезення цих запчастин). Чи вірно я розумію що я маю виписати ПН самій на себе за ці транспортні послуги отримані від неризедента? Можливо у вас є…

1

СК
Світлана, консультант
експерт
27.05.2025 | 15:27

Ні, не потрібно. Операція із придбання послуг у нерезидента із місцем постачання за межами Українри в декларації не відображається.

Раді допомогти…Ще

ЛА
Лариса
26.05.2025 | 12:17
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Добрий день. Постачальник відмовляється приймати повернення товару, тому що постачання було більше 3-х років тому і вони не зможуть зареєструвати коригування до податкової на постачання. В договорі не прописано, що ми не можемо повертати товар, якщо пройшло більше чим 3 роки…

31

ЮК
Юрій, консультант
експерт
27.05.2025 | 14:21

Тоді слід наполягати на поверненні такого товару.

І тільки після повернення буде підстава для нарахування з Вашого боку компенсуючого ПДВ згідно з п.п.198.5…Ще

ОЛ
ОЛЬГА
26.05.2025 | 12:16
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

ТОВ продає сою за валютним контрактом з грудня 2024 р. по грудень 2025 р. На сьогодні Відбулося 12 відвантажень. Валютна виручка повертається протягом 5 днів з дня перетину кордону. РЕЗ податкові реєструємо за ставкою14%.
Де в законодавстві вказано про те що підприємство…

3

ЮК
Юрій, консультант
експерт
28.05.2025 | 06:15

Просимо вибачення. Так, якщо суб’єкт господарювання працював на експорт і до введення РЕЗ – беруться дані за наведений Вами період.

Раді…Ще

VE
Veronica
26.05.2025 | 12:12
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Добрый день, подскажите пожалуйста, вопрос по роялти:
так как операции по выплате роялти не являются объектом налогообложения НДС., но в договоре есть пункт про начисления штрафные санкций, попадают ли эти штрафные санкции под необлагаемые операции…

12

ЮК
Юрій, консультант
експерт
26.05.2025 | 21:49

Вважаємо, що можна не дотримуватися.

Згідно з п.4 НС № 4 "Оцінка майнових прав інтелектуальної власності" (…Ще

ВА
Валентина
26.05.2025 | 11:45
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Добрий день. Прошу надати зарок заповнення ПН з ІНН 200000000000 з випадкам заповнюваня код реєстру "3" та необхідно заповнювати податковий номер платника податків (9 знаків) ? Дякую…

2

ОК
Олександра, консультант
експерт
27.05.2025 | 20:32

Можна виписати один РК на загальну суму повернення.

Відповідно до п. 21 Порядка № 1307 (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0137-16#n24 ) порядок складання…Ще

АЛ
Алина
26.05.2025 | 11:39
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Доброго дня. Підприємство передало благодійній організації транспортний засіб. Залишкова (балансова ) вартість 1000,00 грн. У договорі прописано, що вартість благодійної допомоги складає 20000,00 грн. Яку суму маємо вказати у ПН з нарахування компенсаційних забов’язань та як…

2

СК
Світлана, консультант
експерт
29.05.2025 | 14:19

В такому разі операція із передачі ТЗ звільняється від оподаткування ПДВ. Так, відповідно до пп. 197.1.15 ПКУ…Ще

НА
Наталія
26.05.2025 | 11:29
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Доброго дня отримали товар "Армуюча сітка СТ 325ТТ 160г/м2" Код товару згідно з УКТ ЗЕД 7019520000, галочка імпорт
Даний товар перепродаємо, вибрати даний код я вже не можу, знайшла код 7314190000
Як правильно скласти податкову? Потрібно теж ставити галочку імпорт і…

3

СК
Світлана, консультант
експерт
26.05.2025 | 15:34

Так, якщо товар, який ви продаєте імпортований, то галочка про імпорт товару ставиться на всі етапах продажу такого товару. Відповідне роз'яснення ДПС…Ще

НА
Наталія
26.05.2025 | 11:01
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Підприємство зареєстроване у місті Києві, ПН заблоковані, пройшли всі етапи адмін оскарження, сьогодні рішення від ДПС про відмову. Від завтра планується реєстрація зміни місцезнаходження у іншу область. До якого адмінсуду можна подати позов про розблокування (можна до адмінсуду…

1

ЮК
Юрій, консультант
експерт
27.05.2025 | 07:51

Згідно з ч.1 ст.25 КАС України ( https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2747-15#n9742 ), «адміністративні справи з приводу оскарження індивідуальних…Ще

ЛЯ
Яценко Лілія
26.05.2025 | 10:51
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Вітаю! ЮО загальна система оподаткування, надаємо послуги страхування вантажу (Не є об єктом оподаткування) Чи потрібно відображати в декларації з ПДВ і робити перерахунок ПДВ? Дякую…

1

ЮК
Юрій, консультант
експерт
26.05.2025 | 13:23

Так, потрібно відображати в декларації з ПДВ.

Постачання таких послуг, які не об’єктом оподаткування ПДВ ( у Вашому випадку згідно з п.п.196.1.3 ПКУ…Ще

SV
svitlana
26.05.2025 | 10:38
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Проплатили постачальнику авансом три рахунки однією сумою. Договору немає. Скільки податкових накладних має виписати постачальник : три чи одну…

0

ЮК
Юрій, консультант
експерт
26.05.2025 | 11:16

Повинна бути одна ПН від постачальника.

Згідно з п.201.7 ПКУ ( https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17#n5052 ), «податкова накладна складається…Ще

ДУ
Душаєва Павлина
26.05.2025 | 10:34
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Добрий день.
Наша компанія є платником ПДВ, оплатили участь у вебінарі нерезиденту. Чи маємо скласти та зареєструвати ПН? Як саме маємо її скласти.
Дякую…

1

ЮК
Юрій, консультант
експерт
26.05.2025 | 16:18

Вважаємо, що об’єкта оподаткування не виникає.

Згідно з п.п.186.2.3 ПКУ ( https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17#n4496 ) місцем постачання таких…Ще

ІР
Ірина
26.05.2025 | 10:30
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Доброго дня.
Є вхідні заблоковані податкові накладні датовані після 01.08.23. З дати виписки вже пройшло 365 днів, і досі продавець не розблокував їх.
Блокування перебіг строків зупиняє на додавання кредиту в декларацію, але ж у продавця є тільки 365 днів з дати…

15

ЮК
Юрій, консультант
експерт
26.05.2025 | 11:32

Так, постачальник вже не зможе подати на розблокування, якщо минуло 365 кал/днів, що настають за датою складання ПН (п.6 Порядку № 520…Ще

ОМ
Мандрика Ольга Валеріївна
26.05.2025 | 10:13
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Тристоронній договір на послуги де замовник резидент України платник нерезидент. Роботи на території України.
Що з ПДВ? На кого реєструвати податкову? На яку суму реєструвати податкову, якщо:
Акт з резидентом України від 06.05.2025, загальна сума робіт за актом…

2

ВК
Валентина, консультант
експерт
27.05.2025 | 10:25

На нашу думку, у Вас укладений договір, в якому виконавцем робіт є Ви, в отримувачем - резидент. Тобто між Вами може бути оформлений акт тільки в гривні…Ще

ІШ
Шехова Ірина Володимирівна
26.05.2025 | 10:12
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Доброго дня. Підкажіть будь ласко підприємством несвоєчасно подано податкову накладну на реєстрацію і вона заблокована, чи буде мати цій факт наслідки на процедуру розблокування цієї податкової. І який відсоток штрафу буде нараховано за несвоєчасну реєстрацію , як що податкову…

1

ЮК
Юрій, консультант
експерт
26.05.2025 | 12:24

НІ, саме на процес розблокування ПН факт несвоєчасного подання на реєстрацію ніяк не вплине.

До того ж в період блокування цей штраф не застосовується…Ще

НА
Наталя
26.05.2025 | 10:04
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

ТОВ зробило оплату 01.05.2025 р. на інше ТОВ 154 т.грн. та 112 т.грн.по одному договору. Отримало в цей же день по цьому ж договору товар на 168т.грн. та 168 т. грн. Постачальник виписує ПН на 154т.грн., 112 т.грн., 14 т.грн, 56т.грн. Чи вірно?, бо я вважаю що має бути 2 ПН по…

1

ЮК
Юрій, консультант
експерт
26.05.2025 | 12:15

Вважаємо, що ПН складені невірно.

Якщо такий облік ведеться цілком за договором, то дійсно, з боку постачальника на дату виникнення зобов’язання з…Ще

ВП
Петрова Вікторія Олександрівна
26.05.2025 | 09:01
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Купили ВРХ(різна номенклатура,код один). Тільки почали діяльність. Перша податкова на реалізвцію молока і зупинка реєстрації. Розблокували. Були переведення молодняка з груп в групи.Чи не заблокують податкову якщо купили "бичків", а продали "молодняк" (код УКТЗЕД однаковий)…

2

ЮК
Юрій, консультант
експерт
26.05.2025 | 11:44

Вважаємо, що ні.

Адже ж у Критеріях ризиковості здійснення операцій ( https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1165-2019-п#n183 ) немає подібних причини…Ще

ВП
Петрова Вікторія Олександрівна
26.05.2025 | 08:53
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Доброго дня. Взяли в оренду комплекс будівель,з подальшим викупом. По договору маєм платити щомісяця орендну плату,але так сталося, замість оренди заплатили за нашого контрагента по дог. цесії 3-й особі. Цю суму хочуть включити в погашення зобов'язань чи з оренди чи в рах…

1

ВК
Валентина, консультант
експерт
26.05.2025 | 23:43

На нашу думку, терба дивитися Ваші договори - чи закрилися в результаті всіх цих операцій Ваша заборгованість по орендній платі перед орендодавцем?

В…Ще

ЛІ
Ліліана
25.05.2025 | 21:01
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Як правильно заповнити податкову накладну, а точніше одиницю виміру. КОД 68.20 а одиниця виміру грн можна? Ось витяг з договору "За користування Об’єктом суборенди у період з «01» травня 2025 року і до «31» жовтня 2026 року Сторони погодили щомісячну орендну плату, що складає 8…

2

ЮК
Юрій, консультант
експерт
26.05.2025 | 14:57

Вважаємо, що у Вашому випадку є можливим та вірним як використання одиниці виміру грн. (код 2454), так і використання одиниці виміру «послуга».

А…Ще

Усі консультації73497
Мої консультації0
Обрані0
Статуси запитання
З відповіддю73472
Уточнення0
В роботі25
Очікує0
З відповіддю АІ806
Теми
Акциз5521
Бухоблік та фінзвітність21014
Відрядження9260
Військовий облік та бронювання5401
ЄСВ, ПДФО, ВЗ49480
Зарплата72213
ЗЕД. Валютні операції10647
Кадри44962
Нерухомість та земля9684
ПДВ73497
Податок на прибуток26290
РРО/ПРРО, каса21609
Спрощена система23063
ФОП58741
Інше122336
20-ОПП742
Неприбуткові/благодійні організації1017
Транспорт, ТТН1079
Бюджетні установи156
Фермерські господарства255