Підкажіть,будь ласка! Підприємство платник ПДВ. Має договір спільної діяльності,зареєстрований в ДПС. Код ЄДРПОУ один, а податкових номерів -два. Один для звічайної діяльності. Інший для ДСД.Маємо витягі про реквізити електроних рахунків.(2 штуки) по кожному виду діяльності…

Добрий день. 04.06.25р.було виписано ПН на оплату (реалізація 05.06.25р). 11.06.25р. покупець повертає частину товару. 11.06.25р. виписана РК на суму повернутого товару. Станом на 24.07.25р. кошти не повернуті покупцю. Чи потрібно було виписувати 11.06.25р. ПН на переплату…

Доброго дня! Маємо наступне питання: при пропорційному розподілу ПДВ яку суму Податкового кредиту правильно відображати у Декларації з ПДВ ? А саме 100% податкового кредиту зареєстрованого чи тільки відсоток податкового кредиту який залишається після вирахування коефіцієнта…

Доброго дня.Наше підприємство на загальній системі оподаткування.У поточному році ми реалізуємо вироблені нашим підприємством товари звільнені від оподаткування ПДВ та зі ставкою 20%.Отримували також імпортні комплектуючі без ПДВ,імпортнікомплектуючі з ПДВ,відчизняні…

Чи потрібно в таблиці даних платника ПДВ вказувати вхідні КВЕДи (і на які послуги) якщо проводились роботи по влаштуванню фундамента своїми робітниками, але на теріторії і з матеріалами замовника? Ми їх не купували. В акті тільки з/пл, соц внески і витрати на охрану труда…

Вітаю! В результаті виробничого процесу виготовлення напівфабрикатів утворився невиправний брак, який хочемо реалізувати як брухт кольорових металів. Як відобразити дану операцію в бухгалтерському та податковому обліку і що з ПДВ? З яким найменуванням вірно робити реалізацію…

Добрий день. При формування податкової накладної на підставі реалізації при множенні кількості на ціну товару не виходить сума - об'єкт оподаткування ,вказані у видатковій накладній за рахунок обмеження знаків після коми у кількості (3 у видатковій накладній) . Це зауваження…

Добрий день, в квітні придбані матеріали і використані для виробництва пільгової продукції. ПН від постачальника заблокували. Він розблокував цю ПН в червні. Але покупець не включив її в податковий кредит червня і в зведену податкову накладну (компенсуючі ПЗ відп.до п.198.5) за…

Вітаю, у минулому році отримали передоплату за товар від фізособи, виписали ПН. Була ставка ПДВ 0%. З 01/01/2025 працюємо по ставці 20 %. А товар не відправили. Тепер потрібно повернути кошти і виписати РК. По якій ставці? Дякую…

Доброго дня! Юр.особа, платник ПДВ, продала товар, склала податкові накладні у червні та липні 2023 року. Вони прийняті, однак реєстрація зупинена згідно п.1 "Критеріїв ризиковості здійснення операцій". Термін подання документів для розблокування минув. Покупець вимагає свій…

Вітання! 1. Ремонт пошкоджень льодозахисту або огорожі
2. Обрізка дерев
Який код послуги ставити в податковій накладній?
Дякую…

Підприємство заключило договір на виконання послуг резиденту- неплатнику ПДВ в Євро, однак кошти по цьому договіру перечисляє міжнародний валютний банк в гривнях по курсу НБУ на момент виставлення рахунку. В договорі прописано 10 позицій послуг. Отримано кошти на рахунок…

Вітаю! Компанія замовила у нерезидента консультаційні послугу в англійських фунтах стерлінгах та здійснила передплату 03.07.25 в евро і за допомогою банку конвертувала евро в анг.фунти стерлінг. Питання, як правильно виписати податкову накладну, від якої валюти відштовхнутись…

Добрий день.Передано давальницьку сировину для переробки.Під час повернення залишків виявлену недостачу матеріалів та виставлено претензію переробнику.
1. Чи має сума претензії включати ПДВ (с/б матеріалів без пдв +пдв)?
2.Чи буде в нас в платника ПДВ виникати…

Доброго дня! Підкажіть,будь ласка! При здачі декларації по ПДВ за червень виникла нестандартна сітуація- не хватало лимита для регістрації податкової накладної на всю суму. (Були проблеми з ПДВ-рахунком. Гроші,що перераховували - поверталися назад. У підприємства 2 рахунка…

В лютому 2023 р. було заблоковано і показано ПЗ в табл. 1.1. Не розблоковували її. Виписали нове ПЗ за лютий (на того ж контрагента, така ж сума ПДВ і дата та сама, тільки під іншим номером, бо не дало би зареєструвати) і в квітні 2023 р. зареєстрували. Подали в травні…

В січні 2023 р. було заблоковано і показано ПЗ в табл. 1.1. Розблокувати не вийшло. Виписали нове ПЗ за лютий і в червні 2023 р. зареєстрували. Чи треба було подавати Уточнення за лютий в червні, щоб збільшити своє ПЗ чи можна подати Уточнення і зараз? Що робити треба з…

Добрий день. В платника є переплата ПДВ (75000, випадково переплатили, але повертати сенсу не бачимо) . Чи коректно буде поступово зменшувати суму переплати, на протязі півроку, наприклад, частково не доплачуючи позитивне значення за декларацією? Дякую…

Доброго дня. Постачальнику 07.10.21 було сплачено аванс 5972,78 в т.ч. ПДВ 995,46 (сформувався кредит рах. 6441, відповідно на цей аванс постачальник виписав податкову накладну, яка була включена до ПК в 10.2021 р (рахунок 6442 закрився в нуль). Послуги не надавались і 11.02.25…

Вітаю, чи має право підприємство подати уточнюючий розрахунок до декларації ПДВ якщо заблоковано РК на зменшення податкового зобов'язання. Корегували реалізацію…