Добрий день. Представницькі витрати в господарській діяльності ( провели переговори про підписання контракту на послуги) пригостили у своєму барі кавою та круасаном. Що з ПДВ чи потрібно скласти податкову накладну ? якщо так то з яким типом причини? Дякую…

Подаємо УР до декларації з ПДВ за минулий період на зменшення суми до сплати ( не включили ж/д квитки до ПК) На ІКП виникає переплата. Чи можемо ми в наступному місяці перерахувати на Е-рахунок суму, зменшену на переплату, що виникла у зв'язку з подачею УР? Дякую…

ЯК виписувати підсумовану Податкову накладну за реалізацією при заокругленнях в чеку…

Вітаю. ТОВ платник ПДВ з заблокованими ПН . Сума перевищення в ел.кабінеті не співпадає із сумою ПДВ по заблокованих ПН. При чому в "Інформація про суму перевищення" в СЕА ПДВ це не відображено,але якщо порівнювати суму перевищення в СЕА ПДВ Реєстр операцій, то вона вище, ніж…

Доброго дня. Продаємо імпортне обладнання, ціна продажи нижче ніж ціна придбання. Приклад ціна покупки 11 680|USD по інвойсу ( по курсу 41.4105 = 483 674,64 грн без доставки та інших витрат, ціна продажи 11 500 USD ( по курсу 41,4105 476220,75 грн), доставка до території України…

Постачальник відвантажує в один день товар двома накладними (перша подія), а податкову накладну реєструє одну на загальну суму. Чи вірно це? Дякую…

Добрий день. Між нашим ТОВ та та центром післядипломної підготовки заключено договір про надання нашому працівнику (за рахунок коштів підприємства) освітньої послуги в сфері підвищення кваліфікації з подальшою видачею сертифіката лікаря-спеціаліста. Чи буде така послуга для…

Доброго дня! ТОВ надає юридичні послуги і працює за договорами доручення від імені клієнтів. Часто в суму оплати від клієнта входять суми держ. послуг(нариклад:проставлення апостиля) , які ТОВ-ка сплачує за клієнта в Казначейство. Зазвичай в рахунку та в акті виконаних робіт…

Доброго дня. Продавець виписав акт на послуги. Дата акту 24 вересня. В акті зазначено, що послуги надані з 01 серпня до 31 серпня. Якою датою слід виписати податкову накладну…

30.06.2025 ТОВ реєструє податкову накладну на клієнта А. Сьогодні зясувалось,що сталась помилка і ПН мала бути зареєстрована на клієнта Б. Сума ПН не змінюється . Яким чином внести зміни, так щоб не подавати уточнення декларації ПДВ, оскільки сума ПДВ до сплати за червень не…

Добрий день! ТОВ на загальній системі оподаткування сплачує за рекламу на Фейсбук. Зареєструвало ПН, включило її в зобов"язання. А виявляється її можна включити і в податковий кредит. Як це зробити і показати в декларації (рядок 13.1). Вірно? Дякую…

Покупець сплатив аванс за товар, було зареєстровано ПН, видаткової накладної не було ще, але виявлено помилку в уктзед. На яку дату робити РК, щоб покупець не втратив ПК…

Привіт.Чи можливо надати зразок пояснення на дпс ,при розблокуванні податкових накладних на міжнародні перевезення ,підприємство на загальній системі оподаткування.Дякую…

Товариство продає земельну ділянку. Без ПДВ. Чи потрібно виписувати ПН накладну…

Добрий день. Підприємство надає послуги нерезиденту по транспортуванню товару. Для цього залучила перевізника резидента Україна та отримало ПН з 0% ставкою ПДВ на транспортні послуги. Як ми повині виставити надані послуги нерезиденту відповідно до умов договору : 1…

Пропущена реєстрація ПН від 28.08.2025р. на 3189,00 грн., у т.ч ПДВ 531,62грн. Як зробити уточнюючу декларацію з ПДВ, який її код? Який штраф за нереєстрацію ПН та заниження зобов'язання? Якщо є переплата з ПДВ, штраф зніметься автоматично…

ДД. 8 вересня перерахували 3 млн., але в ПІ не вірно вказано призначення платежу (не вірно вказано модель т/з). Правильне призначення платежу потрібно для компнсації 25% по с/г техніці. 9 вересня т/з надійшов на ТОВ. 24 вересня кидаємо листа про повернення помилково…

Вітаю) Чи можливо суму переплати по ПДВ, яка виникла на особовому рахунку ПДВ платника в наслідок подання УР із зменшенням суми по стр.18, направити заявою в рахунок оплати податку на прибуток…

Доброго дня, постачальник відправив Новою поштою нам товар 28.10.24 та виписав ПН. Ми отримали товар 01.11.24, але помилково включили ПН в декларацию за жовтень 2024р. Подали уточнюючий звіт за 10.24р. та зняли цю ПН. Чи можемо ми зараз подати утрочнюючий звіт за 11.2024р. та…

Якщо тов купляє брендований шоколад (з пдв) на виставку, де є офіційною учасницею та виставляє свою продукцію то які податкові наслідки по цій операції виникають для ТОВ…