Доброго ранку. Підкажіть, будь ласка, як звітутвати з ПДВ. Чи можна спочатку подати декларацію за травень, а потім уточнювати лютий-квітень? Чи навпаки, уточнити ті періоди, а потім декларацію за травень? Дякую за відповідь…

СГ подавало декі з ПДВ лют-квіт 22. До ПК нічого не включ. На п-ві є розподіл вх ПДВ за ст 199,1 та 198,5. За період лют-квіт складалися ПН на умовний продаж згідно цих статтей, але по наявним перв док. У червні постач зареєстр ПН і сума виявилась значно більше. П-тво повинно…

Доброго ранку.
Подаю УР по ПДВ за лютий 2022 (подавала в строк нульові). Є тільки ПК. ПЗ немає. Відповідно виникає за лютий від"ємне значення.
То в додатку 2 я додаю рядок за 02.2022 на різницю? Попередні періоди не дублю? бо при дублюванні, не співпадає сума з р.21…

Доброго дня! Подала декларацію Д1 Табл.1.1 ,для реєстрації ПН на реєстраційному ліміті було не достатньо коштів, на другому реєстраційному ліміті з'явилися кошти, сума згідно додатку Д1, з основного реєстр. ліміту списалися всі кошти став мінус, але податкові згідно другого…

Продавець на загальній системі покупець був на загальній с 01.04.22 перейшов на 2%, як зареєструвати ПН за березень 2022 р…

Доброго ранку. Можно січневий ПК включити до декларації з ПДВ за травень? (Неоподатковані операції). Чи краще подати уточнену за січень? Дякую…

Доброго дня! ПДВ декларацію за лютий-травень не подавали. Зараз усі ПН за лютий від вже зареєстровані в ЄРПН (у червні).
Питання: при складанні декларації за лютий включати ПН як вже зареєстровані в ЄРПН, чи включати на підставі первинних документів? Знаходжу багато…

Доброго дня. Наше підприємство використовує касовий метод з ПДВ. Постачальнику заплатили частину заборгованості в листопаді 2021р. Тоді в налоговий кредит частину оплати не враховували. Чи маємо ми право зараз включити в декларацію частину податкової накладної, чи тепер…

Підприємство - платник ПДВ за ставкою 20% (приватна форма власності) надає послуги з прибирання та підмітання вулиць. Отримувач послуг - комунальне підприємство, неплатник ПДВ. Дата складання та підписання акта приймання-передачі наданих послуг - 31.05.2022. Дата надходження…

Доброго дня. Питання стосовно УР. Спочатку здала деку за березень, де вийшло позит. знач. (р.18) Після цього здала деку за лютий, де вийшло від'емне знач. (р.19)и перенесла цю суму в р. 21 . Потім зробила УР за березень, де показала в гр.5 р.16.1 суму з р.21 лютневої декі. В…

Поставщик сделал коррект.долга 12.03.2022 к накладн.за период 15 февр. 2022. За февраль месяц НК зарегистр.еще в феврале. Мы за февраль этот НК включили в деклар. по НДС. С 01 ИЮНЯ мы перешли на ЕН 2%. Поставщик к НН за 15 февраля должен дать нам РК по корр. долга на дату…

Доброго ранку!
Чи потрібно подавати уточнюючий розрахунок до декларації за березень, якщо всі ПЗ та ПК, які були відображені в декларації, зареєстровані у червні?
Чи можна включити податкову накладну, виписану у квітні (ПК), яка зареєстрована в червні і не була…

ФОП 3ГР+ ПДВ.
Мій заказчик був ПДВ в квітні перейшов на 2%. Я реєструю податкову накладну- її не приймають. Що тепер мені робити,коли і як її реєструвати? І на цю суму я не зменшую в квітні свій ПДВ…

Доброго ранку. Можно січневий податковий кредит включити до декларації з ПДВ за лютий? Чи краще подати уточненку за січень? Дякую…

Товар було відвантажено новій компанії, яка на момент відвантаження - неплатник ПДВ. Под.накладна зареєстрована на ПОКУПЦЯ неплатника ПДВ. Після цього ПОКУПЕЦЬ стає платником ПДВ. І уже в цьому статусі повертає частину товару ПОСТАЧАЛЬНИКУ. Чи можна ПОСТАЧАЛЬНИКУ зареєструвати…

Доброго дня. Підприємство роздрібна торгівля. Постачальник, який постачає продукти харчування, після спливу строку їх придатності не хоче забирати повернення товару. Щоб компенсувати нам суму товару, ми проводимо списання товару і шляхом компенсування через договір про…

Добрий день. В експортній податковій накладній, в назві "постачальник , продавець " допущена помилка. Як виправити…

Запитання щодо відображення у покупця РК. Юрособа-покупець перерахувало аванс за товар 22.02.22, в березні 2022р, юрособа-продавець повернуло кошти. У покупця за первинними документами не було відображено ПК в лютому, не відображено коригування ПК в березні. Продавець ПН за…

Постачальник продав покупцеві в січні 400 л палива по ціні Х грн.в т.ч.ПДВ 20%. По сьогоднішній день покупець не оплатив товар. Згідно прописаному в договорі пункту в разі не сплати за товар, постачальник вирішує підвищити ціну на У грн. в т.ч. ПДВ 7%. Як правильно донарахувати…

Ми виробниче підприємство.З 01.04.2022 перейшли на ЄП 2% .З 01.07 плануємо перейти на свою загальну систему .Питання в тому чи потрібно виписувати податкову компенсуючу на готову продукцію 26 рахунок яка була на залишку станом на 31.03.2022 та реалізована на ЄП2 % .І чи…