До війни було відвантажено продукцію власного виробництва покупцю. Податкові накладні зареєстр в ЄРПН. На даний час товар не оплачений. Покупець прислав лист прохання застосувати знижку в розмірі 30% від боргу на 24.02.2022 щоб він зміг погасити всі борги. Якщо ми погодимось на…

Доброго дня.
чи можна включати в податковий кредит суми по первинних документах чи тільки по зареєстрованим податковим накладним…

Вітаю. Підприємству виставили рахунок на 34134(без ПДВ 29278,33, ПДВ 5855,67). Воно оплатило двома платежами 30134 (зареєстрували ПН ПДВ 5022,33) та 5000 (зареєстрували ПН з ПДВ 833,33). Потім був поставлен товар, де у РН зазначено ПДВ 5855,67. Таким чином на рахунку 6441…

Добрий день, Податк декларації з ПДВ не подавалися з лютого22.Податк кредит за лютий- травень22р. формувався у обліку на базі первинних документів.По факту вхідні податкові за лютий-травень22 зареєстровані у травні -червні22р.постачаль-ми.Питання:як відображати податк. кредит у…

Розрахунки коригування за лютий, квітень та травень зареєстровано у червні . Включати їх у декларацію за червень…

Податкову накладну за травень відправила на реєстрацію 15 червня у 18.00. Ліміт є. Податкову зареєструвало 16 червня. У декларації за травень ставити іі як зареєстровану…

ТОВ веде діяльність оптова торгівля тютюновими виробами. Придбали вироби у імпортера, який нам виписав податкову накладну на тютюнові вироби с ПДВ, але продаж товару в подальшому проводиться без ПДВ, чи правомірно виписана податкова накладна від імпортера с ПДВ…

Доброго дня, ПН постачальником виписана за першу половину травня, але зареєстрована після 11.06. У якому місяці таку суму має включити покупець до Податкової декларації з ПДВ травень,чи червень? Дякую…

Добрий день! Податкова поставщика виписана в квітні 2022р., зареєстрована в червні. В звіт по ПДВ включать у червні чи можна в травні…

Доброго дня. Клієнту у лютому було реалізовано продукцію. Податкові накладні на відвантаження зареєстровані в ЄРПН. На даний контрагент час звернувся з проханням надати знижку в розмірі 30 %, щоб провести повний розрахунок до початку війни 24.02. Скажіть як я це маю зробити, як…

Анастасія, консультант 16.06.2022 11:17
"Відповідь на запитання: У Вашому випадку ПН було складено на неплатника. - У нашому випадку ми по платіжці створили податковий кредит ПОМИЛКОВО, з'явився под.кредит, який зведеною умовною ПН збільшили свої зобов'язання і…

Добрый день.Как высчитать строку 3 в запросе на второй лимит в Медке J1404001. Первая строка первыщення текущего месяца, вторая строка обязательство к оплате, третья строка по 20 прим 1 9пку. Из каких цифр она получается? Спасибо…

Добрий день.Кого стосуються зміни у формі податкової накладної з 01.03.2022? наше підприємство КВЕД 47.11Роздрiбна торгiвля в неспецiалiзованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами: при складанні ПН на тютюнові вироби нам потрібно складати…

Добрий день. Не реєструються ПЗ. Подала на початку червня уточнючий роз.з Дод.1 табл.1 . Сума перевищення =сумі задекларованих ПЗ в декларації з ПДВ. Зараз реєстраційний ліміт в мене сума з "-", в відмові так і пишуть , що не реєструється по причині , що сума ПДВ в ПЗ перевищиує…

Добрий день.Виникло питання стосовно застосування касового методу ПДВ:
- акт отриманих послуг від 28.02.2022
- списання з банківського рахунку було проведено 18.03.2022р., відповідно включили ПК за касовим методом до декларації з ПДВ за березень.
01.06.2022р…

Вітаю. ЯК ВИКЛЮЧИТИ З ДОДАТКУ1 ЗА 04 2022року помилково включену податкову накладну? Що для цього потрібно зробити…

Я за лютий подала декларацію в березні. Подала її лише на основі зареєстрованих накладних, тобто рекомендацію про включення ПК на основі первинних документів не виконувала. Тепер мені прийшли зареєстрован податкові за лютий. Підскажіть мої дії, я маю подати уточнюючу, чи ці…

Втрата посівів,як форс-мажор війни,як провести обстеження та списати без ПДВ-наслідків?
Як документально підтвердити факт их знищення/пошкодження.Як зробити все правильно,щоб не нараховувати компенсуючі податкові зобовязання з ПДВ на вартість товарів/послуг,придбаних і…

Добрий день! Чи треба подавати пусту декларацію з ПДВ? Якщо не має ще діяльності, а ПДВ платниками вже зареєстровані. Дякую…

Доброго дня, ТОВ на загальній системі платник ПДВ, планує ввезеня товару з Латвії по коду ТНЗЕД 9018 90 84 00 - (не стерильний патч для безпровідного моніторінгу електрокардіограми та безпровідна система моніторингу електрокардіограми )Яка ставка ПДВ 20% чи 7%? Дякую. Гарного…