Ми на заг.сист.опод.платн.податку на прибуток (покварт.звіт) та ПДВ (щоміс.звітн). Орендодавець Акт про відшкодування ком.послуг за березень виписує квітнем. Под. накл. реєструє квітнем по даті складання акту або по даті оплати (сплачуємо в квітні за березень). В Акті та ПН в…

Добрий день, як скласти зведену податкову накладну липнем на товари, які були продані на спрощенці 2%? Ми купували їх з пдв на загальній, продавали на спрощенці, зараз в липні перейшли знову на загальну. Наприклад продали плиту за 2000 без пдв., на загальній ми донараховуємо пдв…

В декларацію за лютий 2022р.яка здавалася на основі первинних документів не був включений РК від 28.02.2022р яких зареєстрований 06.06.2022р. В уточнюючу за лютий включила цей РК. Появилася сума перевищення , чи можна виправити…

Експерт на моє питан. відповіла:" Відображ. неустойки: Дт361 — Кт715 на суму 100000 грн. Зазначені податк.розрахунки з ПДВ Дт703 — Кт643 на суму 16666,67 грн.(100000/6). Віднесено на фінрезультат: Дт703 — Кт791 на суму 83333,33 грн" А невже неустойка -це база оподатк. ПДВ, це ж…

Доброго дня.як уточнити додаток 5 ,якщо в декларації я подала податкові зобовязання в код рядка 3 , а має бути в 5.1 додаток 5 і його в дкеклараціі неподавала…

Доброго дня ! Підскажіть будь-ласка , в мене виникла сума перевищення в кабінеті ДФС . Питання : за періоди 02-05 м-ці 2022 р Рк до ПН видані Покупцю , відображати в декларації з ПДВ в періоді реєстрації , наприклад лютнева Рк зареєстрована в червні , маю в червні відобразити…

Доброго дня! Підскажіть будь-ласка. роблю уточнюючий розрахунок до под.декларації за травень на зменшення кредиту. Чи потрібно в уточнюючому Додатку1 продублювати дані таблиці 2.2 (РК) . яка була раніше заповнена в пакеті декларації за травень? Та чи потрібно нарахувати…

Ми ТОВ на загальній системі оподаткування, платники ПДВ. Наш постачальник послуг ( по КВЕД 81,10), ТОВ на загальній системі оподаткування не платник ПДВ, надає нам ати вказуючи суму ПДВ, та запевняє, що він зобов’язаний відобразити ПДВ в акті, навіть якщо не являється платником…

ТОВ включило в декларацію з ПДВ за березень 2022 ПК від постачальника який станом на 14.07.2022 не зареєстрував ПН. Знаємо точно що виробничий цех у такого постачальника зруйнований. Але не знаємо інших обставин чи має можливість працювати чи ні? Чи маємо ми право не знімати НК…

Доброго дня, підкажіть будь ласка, помилково зареєстрували податкову накладну не з ти кодом УКТ ЗЕД, розрахунок коригування не хочемо подавати, щоб не заблокували, чи можна виписати правильну податкову накладну і зареєструвати в ЄРПН і включити в декларацію по ПДВ за липень, а…

Доброго дня , Чи має право платник ПДВ в декларацію червня 2022 включити податкові за інший період наприклад за 2019-2022роки . , які були зарєєстровані але не включені до декларацій раніше. Спасибі…

В августе наша компания должна вернуть ТМЦ по гарантии, т.к истекают 12 гарантийных месяцев.
Прошу прокомментировать налоговые последствия, которые возникают на нашей стороне в случае возврата ТМЦ по гарантии…

Доброго дня. Як скласти вірно податкову накладну товариству на продаж фізичній особі неплатнику пдв по залишковій вартості на день продажу автомобіль?. Залишкова вартість в договорі купівлі-продажу 2590200,53 без пдв. По такій вартості (залишковій і була домовленість продажу)…

Подскажите, будет ли штраф и в каком размере за не сдачу пустых деклараций по НДС?. Переходящего остатка нет. Деятельности не было…

В Податкову Декларацію з ПДВ за червень 2022р, включаємов податковий кредит незареєстровану податкову накладну за березень 2022р. від контрагента який тимчасово на термін дії воєнного стану знявся з платників ПДВ з 1.04.2022р.. на підставі якого Закону чи Розпорядження або…

Доброго дня, у квітневю декларацію з ПДВ включений податковий кредит по первинці. Контрагент не зарееєстрував податкові до 15.07. Маю від'ємне значенні і в декларації за квітень, травень і червень. Уточнюючий розрахунок слід робити до всіх декларацій? Спочатку за квітень зняти…

Доброго дня! ТОВ подало декларацію ПДВ за березень 2022 і включило не зареєстровані податкові накладні як за кредитом так і за зобовязаннями, які після 15.07 не були зареєстровані виявилися помилковими . Як мінусувати дані податкові накладні в уточнюючій з ПДВ, якщо вони не…

Ми ТОВ на загальній системі оподаткування, платники ПДВ. Наш постачальник послуг ( по КВЕД 81,10), ТОВ на загальній системі оподаткування не платник ПДВ, надає нам ати вказуючи суму ПДВ, та запевняє, що він зобов’язаний відобразити ПДВ в акті, навіть якщо не являється платником…

Вітаю!) У жовтні 2021 року, отримали Аванс однією сумою по двом рах. Нажаль виписала, дві ПН. У Червні 2022 виявила помилку. Як коректно це виправити? Чи потрібно це (виправлення) відображати у деклараціях з ПДВ жовтня через уточнюючий звіт за 10.21р та в періоді реєстрації РК…

Добрый день. Предприятие не зарегистрировало во время налоговую накладную за февраль. Дата регистрации 19 июля. Какие будут штрафные санкции и когда контрагент сможет включить эту накладную в налоговый кредит…