В червні ТОВ 2% отримали часткову передплату за липень 8000 без пдв, і в липні повернулися на 3% з ПДВ як вказати в акті за липень 8000 без ПДВ оскільки була передплата перша подія…

Доброго дня. Підприємство займається розведенням свиней. Продає свині живою вагою. Заблоковано ПН за квітень 2022 р. Подали пояснення прийшло рішення відмовити у реєстрації у зв'язку з ненаданням первинних документів та розрахункових документів. Хоча направлено було сканкопії…

З 01.04.22 постачальник та отримувач на єдиному податку, але до того були на загальній системі з ПДВ. На 01.04.22 була передплата 450 грн, у т р ПДВ 75 грн. Постачальник надає накладну 01.06.22 з ПДВ. 1) Чи має він право це робити, апелюючи що сплатили з ПДВ? 2) Якщо накладна…

В августе наша компания должна вернуть ТМЦ по гарантии, т.к истекают 12 гарантийных месяцев.
Прошу прокомментировать налоговые последствия, которые возникают на нашей стороне в случае возврата ТМЦ по гарантии…

ТОВ загальна система ,транспортні перевезення,експедиція. Купляємо дизельне паливо ставка ПДВ 7%, пальне використовується в госп.діяльності . Послуги надаються по Україні та за кордоном ПДВ відповідно 20% і 0%,Чи потрібно робити перерахунок ПДВ…

Добрий день! Заблокована податкова накладна. Причина коди відсутні у табл.даних, як товари, що на пост.основі постачаються та їх обсяг дорівнює або перевищує залишку. Чи маємо право подати розрахунок коригування до цієї ПН зі зміною номенклатури…

Доброго дня. При звірці податкових накладних виявлено, що в періоді квітня зареєстровано податкову накладну (до 15 липня), яка не була відображена в податковому кредиті по первинних документах в декларації за квітень. Можна не подавати уточнюючий розрахунок за квітень і не…

Добрий день! У нас така виникла проблема. Уточнюємо декларації по ПДВ за березнь, квітень , травень і виходить до спалти 69 780 грн. Різниця виникла у тому, що знімаєм із раніше поданих декларацій із зобов'язань мінусові РК. Дані РК, які ми зняли з попередніх пеіодів, включаєм у…

Доброго дня, як заповнити декларацію з ПДВ, коли є лише від"ємне значення по попередньому звіту по р.21, декларації вже здані, треба здати нові з січня по червень 2022р., Сума від"ємного значення не змінювалася, ніяких операцій небуло. Ми здавали декларації по ПДВ за січень і…

Доброго дня! В жовтні 2021р. підприємство скористалося податковою пільгою з ПДВ, заповнювався дод 5 до деклараціїї з ПДВ. Чи потрібно було в річній декларації на прибуток заповнювати додаток ПП…

Декларація ПДВ за червень
Чи правильно я вказав у Додатку 3(відшкодування ПДВ) ПН за лютий-травень
у графі місяць (3,4) (датою податкової) чи потрібно було ставити фактично на всі 5-6 коли вони були зареєстровані…

Добрый день.
В марте месяце ошибочно включили в налоговый кредит незарегистрированные налоговые февраля. На данный момент они зарегистрированы ,в июне. Нужно ли подавать уточненку к декларации за март , в которой убирать эти НН из кредита ? Спасибо…

В березні ТОВ з ПДВ отримали часткову передплату за квітень 24000, має нарахувати на педплату пдв 4000 і зареєструвати. В квітні надійшла решта 4000, тоді за квітень виставляємо акт на 28000 без ПДВ…

Загальна ситема оподаткування. Торгівля тютюновими виробами. Ставка пдв 0. Пільга. Як правильно відобразити в декларації ПДВ придбання та реалізацію (кінцевий споживач)? Чи потрібно заповнювати додаток про пільги? Чи потрібно робити коригування у % співвідношенні (оренда)…

Добрий день. Подавала ПД за 02-04 міс з рядком 21, але ПК відображала не повністю. В липні зробила УР до лютого, збільшила ПК та р 21. Це збільшення мені відображати в р 16.2 в ПД за липень? Чи можна це збільшення від'ємного значення відобразити шляхом УР до травня, т.як в…

Добрий день.Виявлено незареєстровану податкову накладну ще за грудень 2020 року.Підкажіть,будь ласка,якщо її зараз зареєструємо чи буде мати покупець право на включення її до податкового кредиту?Дякую…

Доброго дня!
У лютому 2022склали ПН. В червні 2022 були зареєстровані в ЄРПН. При перевірці виявили, що зареєстровано 2 ПН на одну операцію. Як виправити помилку? Чи можна в РК поставити код причіни коригування 301 та тип причини 20? Що робити,якщо покупець відмовиться в…

Наш постачальник, що був раніше платником пдв з 01 липня 2022р перейшов на спрощену систему 2%. На даний момент залишились незареєстрованими ним ПН за лютий, березень, квітень (в тому числі заблоковані ПН за квітень). Чи слід подавати нам Уточнюючі до Декларацій з пдв за ці…

Добрий день. За лютий - квітень подавались декларації з ПДВ по первинних документах, визначені в них зобов'язання були сплачені вчасно. Зараз робимо уточнюючі розрахунки до тих періодів і в них виникають зменшення зобов'язань. Чи можна при сплаті зобов'язань за червень місяць…

Потрібно скласти зведену податкову за липень на товари,які були куплені з пдв на загальній і продані на спрощенці 2%. В липні перейшли назад на загальну. Отже було продано дуже багато товарів на декілька мільйонів за кожен місяць. Як правильно виписати цю зведену податкову, саме…