Доброго дня!
Прошу допомогти в такій ситуації:
До податкового кредиту в декларації з ПДВ випадково була включена незареєстрована в ЄРПН податкова накладна, отримана від постачальника. І суму ПДВ з цієї податкової нвкладної включено до відшкодування. Як правильно…

Добрий ранок! Підкажіть, будь ласка, в мене є коригування до податкових зобов'язань, які не були включені до декларації за лютий. Зараз подаю уточнюючу...як їх показати? в самій декларації стр.7 чи треба ще в додатку 1…

Доброго дня! Підскажіть, будь ласка, Відвантаження продукції було 25.11.21 на 382337,74 грн., надійшли кошти в той же день в суму 423550,00 грн. (в більшій сумі), повернення надлишкових коштів відбулося 29.11.21. Чи можливо скористатися одним з варіантів: 1. Виписати 25.11. Одну…

ТОВ на загальній системі оподаткування. Платник ПДВ. В 2021р тимчасово припинило діяльність.Засновник без з-ти виконує функції директора. Найманих працівників немає. По ПДВ здавали пустишки. 31.05.2022р рішенням контролюючого органу ТОВ знято як платник ПДВ за відсутність…

Доброго дня. Як вийти із такої ситуації? За лютий-травень 2022р. здавали декларації по ПДВ помісячно і вчасно. Також вчасно оплачували зобовязання, податкового кредиту немаємо. Ліміт формується за рахунок сплаченого ПДВ. Гроші отримали авансом за надані послуги (з лютого по…

Доброго дня! З лютого по травень 2022 я не реєстрував податкові накладні і не здавав ПДВ звітність. В червні місяці, коли появилася можливість все зареєстровано і склалася ситуація коли за лютий - травень до сплати велика сума податкових зобов'язань, а в червні велика сума в…

Добрий день! Постачальник зареєстрував ПН за лютий 2022р. 15 липня 2022р. У інформ. листі №3/2022 , п.9, написано, що ПК втрачається при реєстрації після 15 липня. Питання: Чи треба зменшувати ПК за лютий, який був сформований на підставі первинного документу, а податкова…

в июле 2022 обнаружили ошибки контрагентов поставщиков при формировании налоговых накладных за 04 и 05 2022, в декларациях за 04 и 05 2022 - Д7 не формировали, т к не знали что будет ошибка. Попросили исправить поставщиков ошибки т к они нарушили ст 207.1 (Ав Метал л) но они…

Доброго дня! ТзОВ, ЄП, платник ПДВ, з 01.04.2022 спец режим 2%, в лютому і березні 2022 р. надавало послуги, можливості зареєструвати ПН на контрагента не було, надали їм акти виконаних робіт, у них була можливість по первинних документах включити в кредит собі, вони цього не…

Добрий день. У травні подали пусту декларацію. Зараз треба її уточнювати і виходить сума до сплати. Чи треба зараз спочатку сплатити кошти, а потім подати, чи граничним терміном сплати є 31.07…

Доброго дня. Продавцем, що є іпотекодержателем згідно договору купівлі-продажу Нежитлового приміщення виступає банк, який стверджує, що не може продати майно з ПДВ, оскільки не ставить його собі на баланс. В звіті про незалежну оцінку майна зазначено, що ринкова вартість об'єкта…

ПОЖ.НУЖЕН ОТВЕТ СЕГОДНЯ Можем ли мы, находясь с 01 июня на ЕН 2%, до 24 июля подать УР за октябрь 2021г на увелич. НО по стр 18, и в прил. Д1 включить эту не зарегистр.НН? Штраф 3% в УР за октябрь 2021 должны начислить? И как оплатить сумму увеличивающих НО по УР за окт.2021 и…

Доброго дня. Підкажіть, будь-ласка. ФОП з НДС торгівля продуктами. В березні нам поставили термінал-бокс типу Ibox і за нього нам щомісяця сплачували 4000грн. Договір укладений. Питання: мені ж потрібно реєструвати ПН на них, але вони з квітня на 2%. Чи дасть мені сьогодні…

Доброго дня!
Підприємство оплатило кошти за товар покупцю 10.03.2022 року, а отримало товар 11.03.2022р. Податкову накладну отримала, але дата виписки ПН 11.03.2022р.
Декларацію подавали, де кредит за березнь рахували по первинним документам.
Чи мало…

Перерах. ЧВ вхід. ПДВ за 2021:РК від 31.12.21 на мінус реєстр-ся. в 01.22, блок-ся, розблок-ся 24.01.22. У деклар.12.21 не показ.(так як були заблок. на 20.01.22). У дод.6 за 12.21 у табл.2 всі вони впис. в дод.1 та декл. за 12.21 - не показані. Всі РК показані у січні в дод.1…

В продолжение (начало сегодня описала в вопросах по прибыли, дублировать не дает!): Вопрос по НДС к той ситуации, что ранее описывала) : Не поставят ли под сомнение у нас налоговый кредит, а у них обязательства, т.к. по сути у них НО должны формироваться по 1 событию, а 1…

Добрый день.
Подскажите пжл, мы с 14.07.22 перешли на 2% ЕН, декларацию по НДС за июнь нужно было сдавать 20.07.22 или нет? и за 13 дней июля нужно сдавать ?
Второй вопрос: с 14.07.22 у нас уже не будет входящего НК, т.к. поставщик не сможет на нас зарегистрировать…

Згідно з разъяснеть декларації про ПДВ за період лютий травень 2022 необхідно відкоригувати до 25.07.2022р. Чи є 25.07.2022 останнім днем подачі коригувань? чи ми маємо це зробити 22,07,2022-як останній день? Чи є можливість зараз здати ці уточнюючі звіти по ПДВ в субботу та…

В продолжение: Действовал карантин- штрафов за несвоевременную регистрацию не было, Закон на период ВП и с 27.05.22 Закон 2260, в котором говориться что у нас 60 дней после выхода, и может штрафа по незарегистр. НН не будет? С 01 июня на ЕН 2% и никак не можем зарегис. НО и…

Обнаружили, что не зарегистрир. на неплател.НДС - НН обяз. по оплате от бюджет.организации - оплата 06.10.2021г в т.ч. НДС 10тыс. и эти суммы в ДЕКЛ за октябрь 2021г. не вошли ( НО по стр. 18 должны быть к оплате +10тыс.). Находимся с 01 июня на ЕН 2%. Подать УР за октябрь…