В продолжение к вопросу от 21.07.2022 - В продолжение (начало сегодня описала в вопросах по прибыли, дублировать не дает!): Вопрос по НДС... Получили сегодня от поставщика на подпись как от нашего имени вот такой Гарантийній лист "...на даний час ми не маємо можливості…

Доброго дня. ФОП, платник ПДВ, РРО. Продаж товару здійснюється кінцевому споживачеві за ціною нижчою ніж ціна придбання. Податкову накладну на суму перевищення бази оподаткування над фактичною ціною потрібно складати до кожної ПН за щоденними підсумками (за кожний день) чи можна…

Господарство Вінницької області за лютий здало декларацію по ПДВ своєчасно, але податковий кредит включило лише по зареєстрованих ПН. Податкове зобовязання сплатило частково. Станом на 1 квітня виник податковий борг. 19 квітня зробили уточнення згідно первинних документів і…

Доброго дня. У січні 2022р. підприємство стало ризиковим, як з'ясувалось згодом, через те що два наші постачальника і один клієнт стали ризиковими. З ризиковості нас були готові зняти лише при умові, що ми відповимося від усього податкового кредиту за 2021 рік з такими…

Податкова за червень 2022р. була виписана на неплаптника і була здана деларація за червень2022р. з від"ємним значенням . У липні знайшли помилку покупець виявився платником .Липнем робимо коригування і червнем виписуємо податкову на платника ПДВ. Як зробити вірно уточнюючу…

Доброго дня! Податкова накладна виписана 11.05.2022р та зареєстрована 13.06.2022р. До неї виписано РК 11.05.2022р, який зареєстровано 15.06.2022р. В який звітний період слід включити РК - у травень чи червень? Щиро вдячна за допомогу…

Вітаю. Розкажіть про відшкодування ПДВ, не розумію коли можна подавати його, адже нещодавно інспектор пояснила, що відшкодовувати можна лише суми по ПК, які виникли при операціях пільгових, а просто коли в нас ПК більше чим ПЗ не можна. Це так? Де можна детальніше про це…

Добрий день. Ще питання по сплаті ПДВ. Якщо за 02-05 є велика сума до сплати через блокування пн від постачальників. Якщо до 31.07 пн розблокують, я можу подати уточнюючу за 06, де вилізе мінусове значення. Питання: заплатити до 31.07 треба різницю за 02+03+04+05-06, чи треба…

Доброго дня, колеги. Питання з приводу переведення предмету лізингу. Підприємство , юридична особа, платник ПДВ, отримали в лізинг Автомобіль, податковий кредит, звичайно, було включено в місяці отримання. Зараз передаємо авто новому Лізингоотримувачу, фізособі, працівнику…

Добрый день! Выписали НН на неплательщика, а он плательщик НДС. Какой код причины указать в розрахунку коригування до податкової накладної…

Добрый день! Зарегистрировала налоговую накладную 20.01.22 на неплательщика, покупатель оказался плательщиком. Как сегодня зарегистрировать нн на плательщика без потери лимита? И нужно ли подавать уточненку за январь. Ответ прошу прислать на почту buhvd@triodveri.com Спасибо…

Вітаю. Cпочатку подали деку ПДВ за 05.22 нульову, потім в липні зробили уточнюючу і вказали вірні показники ПЗ та ПК, за результатом уточнюючої вийшло від'ємне значення, що повинно перенестися на деку 06.22, але при подачі звітної деки за 06.22 ми не маємо права показувати…

Юр.особа 2-й кв. була на єд.под.2%. з 1.07.22 повернулася на заг.систему. В 2-му кв. отримали передпл. за товар, а товар відвант. в липні. Відвант. товар був куплений в 1-му кв.(скористалися ПК). Після повернення ,якщо є передпл, на таке відвантаження податкову виписувати не…

Постачання квадрокоптерів для військової частини на оплатній основі (8525803000 УКТЗЕД). Товар придбаний з ПДВ. Чи виписуємо ми компенсуючу податкову зг.ст.198.5? Якщо у нас з'явилась неоподатковувана операція, чи потрібно заповнювати Дод.5 до Декларації з ПДВ на нараховувати…

Якщо ліквідується основний засіб за самостійним рішенням , залишкова вартість200 грн , треба донараховувати ПДВ 20% на залишкову вартість…

На зупинену в березні ПН (що відповідає п.1 Критеріїв ризиковості Коди УКТЗЕД/ДКПП товару/послуг 45.20, , відсутні в таблиці даних платника ПДВ,як товари/послуги, що на постійній основі постачаються (виготовляються) Пояснення J1312603.Сьогодні в ЕК отримала рішення відмову…

Списуються у березні 22 непридатні малоцінні необоротні матеріальні активи рах 1121,коли не закінчився строк використання (зносилися досрочно) , встановлений в наказі про введення в експлуатацію. Чи донараховувати ПДВ по п.198,5, як використані невгосподарській діяльності ? ЧИ є…

Списуються у березні 22 непридатні малоцінні необоротні матеріальні активи рах 1121,коли закінчився строк використання , встановлені в наказі про введення в експлуатацію. Чи донараховувати ПДВ по п.198,5, як використані не вгосподарській діяльності…

Декларація з ПДВ за лютий подана до ДПС з додатком Д1 та переліком незареєстрованих ПН. При реєстрації одна ПН була задвоєна та зареєстрована. Складений РК на зменшення з кодом причини 103 та зареєстрований 24.06.2022. Після подачі 20.07.2022 до ДПС звітів за березень-червень…

Добрий день! Підкажіть будь ласка! На нас зареєстрували ПН 15.07 на суму 100грн і 16.07 - 20 грн обидві складені на 30.06. Мені потрібно скласти компенсуючу зведену ПН за червень до 20.07, обидві ПН заходять в зведену чи тільки та, яка зареєстрована 15.07…