Сводная НН на регулярные поставки выписана на ФОП - НЕплательщика НДС 31.05. По факту поставки не было. Ошибку обнаружили в июле, когда составляли уточнёнки по НДС. 1. Как аннулировать такую НН? 2. Какой датой отразить РК - 31.05 (дата выписки), 20.07 (дата обнаружения ошибки)…

добрый день . Приобретены талоны на топливо ,поставщиком выписана налоговая ,ставка ндс 7%.Талоны были утеряны водителем ,необходимо по НКУ выписать компенсирующую налоговую по п.198.5 . предприятие плательщик НДС по ставке 20 % ,по какой ставке НДС выписать компенсирующую НН 7%…

Підскажіть, будь ласка, якщо підприємство перебуваючі на спрощеній системі 3 група 2% отримало 100 % попередню оплату за товари, а реалізація відбулась після повернення на 3 групу 3% +ПДВ, як правильно виписати накладну на реалізацію (з ПДВ чи без ПДВ) і відповідно, чи виникає…

на підприємстві два види діяльності: 45.31 опт торгівля та 49.41 вант автомТранспорт. Блокують постійно ПН по 49.41. Постійно перед реєстрацією ПН подаю табл даних по обом видам діяльності = бо немає прийнятої таблиці ні по одному виду діяльності = один звіт на обидва види…

Вітаю. ТОВ"Сон"-єдинщик 3-я група(3%) , платник ПДВ отримала аванс за товар(січень 2022р). Травень 2022р перейшла на єдинщик 3-я група(2%) б/ПДВ.Повернула кошти за невідвантажений товар у липні2022р.Як відобразити повернення у бухобліку та у декларації з ПДВ? У якому періоді…

Добрий день! 07.07.22року було зареєстровано 2 ПН (компенсуючі)від 31.05.22. Пізніше виявилося, що одна лишня(помилкова) і в цей же день 13.07.22 було зареєстровано РК на зменшення з кодом причини 201 і датою 31.05.22р. В декларацію не включала ні ПН ні РК. Думала згорнеться…

Добрий день, Намагаюсь зареєструвати РК на зайво складену накладну, приходить квитанція про неприйняття, коментар: "Документ не може бути прийнятий - Відсутня зареєстрована
податкова накладна із реквізитами розділу "Інформаційні дані
щодо складеної та зареєстрованої…

Добрый день.Подскажите пож.в декларации с НДС при заполнении не заполняли строку 19.1 информационные данные о регист.лимите на дату подачи декларации и один раз подали но расходжение было в лимите указанном в декларации в этот момент контрагент зарегистрировал нн.Нужно ли…

добрый день . Есть договор подряда между юрлицами заказчик на едином налоге исполнитель плательщик НДС и прибыли .По договору предусмотрен штраф за нарушение сроков изготовления исполнителем . Исполнитель составляет акт выполн. работ на сумму по договору а затем признает штраф (…

Добрий день. Повернули покупцю залишок попередньої оплати ще за 2018рік. Строк позовної давності (3 роки) ще не пройшов (дія карантину). Скажіть, будь ласка, що з ПДВ? (6432 в мене червоним сальдо.) адже я не можу скласти і зареєструвати РК (так як пройшло часу більше року)…

Доброго дня. Маю питання слідуючого змісту: Підприємство до 20 липня 2022 року склалао та подало уточнюючу декларацію з ПДВ за березень 2022 року керуючись п.69.1 Закону 2260. При уточненні підприємство збільшило податковий кредит на підставі зареєстрованих ПН ДО 14.07.2022…

18 травня 2022 підприємство оплатило і одержало товар, в зв"язку з недоступністю СЕА ПДВ постачальник не міг в той же день зареєструвати ПН, потім у них змінився керівник і ПН зареєстрували 30.05.2022року з датою СКЛАДАННЯ 30.05.2022. Питання, чи може покупець включити таку ПН в…

Філія ДУ-бюджетна орг-я (ДУ-вищестояща платникПДВ) отримує на спецрахунок (кошти 02фонду спец.рахунку доходи)за надані послуги (пров-ня хім.та бактер.досл-ня води,хліба)
За підсумками місяця (напр.дохід від наданих послуг-6000грн.)філія на початку наступ.міс. перераховує…

Доброго дня! За травень місяць було помилково зареєстровано ПН на неплатника ПДВ. В липні виявили помилку та зареєстрували РК та правильну податкову накладну за травень. Чи потрібно подавати уточнюючу декларацію за травень та що робити з декларацією за липень в контексті цього РК…

Доброго дня. Підкажіть, будь ласка, таку інформацію: якщо ТОВ на заг. системі з пдв, отримує платежі від інтернет- платформи iPay ( ТОВ УПР) , на яку надсилають кошти фіз. особи за надані послуги, як ми маємо реєструвати податкові накладні…

Доброго дня, КНП ЦПМД ми є платниками ПДВ. У нас лише пільгова діяльність, але маємо зареєстровані облікові точки газу та електроенергії. В наших амбулаторіях орендують приміщення від місцевих органів лікарі стоматологи. Вони сплачують послуги оренди місцевим органам, а…

Доброго дня! В минулому році, після уточнюючої декларації сума від'ємного значення яка уточнювалось, в ел. кабінеті відобразилась на бюджетному рахунку, де тепер по підприємству висить передплата. Я подала декларації за січень-червень 2022 року і в мене по цим декларація…

ФОП зарегистрирован плательщиком НДС 23.07.2021. Сейчас хочет аннулировать регистрацию.Как учитывать 12 календарных мес. с 23.07.22 или с 01.08.22. Какую дату указывать в заявлении Дата уплаты налоговых обязательств и Дата проведения расчетов с бюджетом…

Підприємство з ЄП 2% повернулось на загальну систему 01.07.2022р.
04.07.2022р. подали декларацію з ПДВ за лютий 2022р. В який граничний термін можна подати УР за лютий 2022р.? Чи можливо подати звітну нову за вказаний період…

Доброго дня! Після подання пояснень до заблокованої ПН отримано рішення про відмову у реєстрації. Подаємо скаргу. Скажіть будьласка чи потрібно повторюватись і до скарги додавати скани документів які вже було подано з поясненнями? Кожен документ потрібно подавати окремим файлом…