менеджер выписала счет на 8010грн на товар, клиент оплатил его в июне я зарегистрировала налоговую. 11.07 клиент доплатил 1 917,00грн оказалось менеджер цены в старом счете уменьшила по всем позициям и одну позицию добавила 1 еденицу товара расходная вышла на общую сумму…

Чи потрібно було донараховувати ПЗ в лютому-травні 2022 на суми придбанних ТМЦ, які в подальшому були чи будуть використані в пільгових операціях, якщо ПК не був зареєстрованим в той період? Та чи буде порушенням донарахувати дані суми в місяці реєстрації ПК постачальником…

Чи є об’єктом оподаткування ПДВ отримання платником податку компенсації понесених ним витрат зі сплати земельного податку від власника нерухомості, що розташована на земельній ділянці, стосовно якої не переоформлено договір оренди з органом місцевого самоврядування (до дати…

Доброго дня. Підкажіть, будь ласка, як вчинити в такій ситуації. Виписали податкову накладну на невірну дату. Як виправити цю помилку? Дякую…

Вчора промелькнула (можливо навіть в ДтКт) новина, що на період воєнного стану розборкування ПН та прийому таблиць не буде. Чи правда це? І чим керуються? Який законодавчий акт це урегульовує…

Добрий день, заблокувались ПН, подали таблицю даних з поясненнями та додатками на 56 вкладеннях проте всерівно таблицю не прийнято, що в такому разі робити далі? як вивести підприємство з ризикових? Які потрібнонадавати документи…

Добрий день. Відвантажили товар 14.07. І знаємо, що буде повернення до кінця липня. Якщо повернення 29.07, то РК ми повинні виписати 29.07, але якщо ми відправимо покупцю цей РК 15.08 то до якого числа покупець повиненн нам підтвердити це коригування…

Добрий день! РК до ПН з мінусом (ми постачальники) за 01.04.22, зареєстр.покупцем 15.06.22. Даний РК був включений до декл. за квітень (в т.р. зазначений в таб.1.2 дод.1). Після подання декларації за червень в ЕК з'явилась зареєстрована сума перевищення за 06.2022 на сумму цього…

добрий день. ми ТОВ які перейшли на 2% . Побачила в витяге ,що перерахувався овердрафт на 01.07. 22. і з.явився мінус. На 01.04.22.овердрафт був ще плюсовий, бо був і ПК і ПЗ. Ми перейшли на 2% у червні. Питання, чому податківці все одно рахують овердрафт? хіба ж це законно? ПДВ…

Будь ласка, підкажіть, при списанні МНМА (рах. 1121) ПДВ не нараховуємо?
Амортизація на рахунок 151 , будуємо завод…

Доброго дня! Мені потрібно уточнити податкове зобов'язання за квітень 22 року в сторону збільшення. Податковий кредит по первинці я не включала. Чи можу я в уточнюючому розрахунку включити податковий кредит квітня (тобто податкову накладну) , що був зареєстрований в червні 22…

Наша фірма з 01.04.2022р. перейшла на ЄП 2%. До цього періоду ми платники ПДВ заг.система.Нам було заблоковано ПН 21.07.2021р. Згідно рішення суду ПН має бути зареєстрована. У кабінеті платника дана ПН має статус код 10 - що це таке?і тут пише що очікується реєстрація за…

Якщо подаваємо уточнюючу да податкової декларації з податку на додану вартість за лютий, чи потрібно начисляти 3% самоштрафу та сплачувати його? Дякую за відповідь…

Якщо в зведену ПН по коефіцієнту за січень 2022р. не включили одну податкову накладну, як виправити помилку по бухобліку та податковому обліку? Які потрібно зробити проводки? Як виправити помилку в податковій декларації за січень?Робити корректировку до зареєстрованної зведеної…

Добрий день. Чи може підприємство закрити зобов'язання по уточненій декларації з ПДВ за травень 2022 р. (яка подана 19.07.22) за рахунок відємного значення яке виникло по декларації за червень 2022р. шляхом подання уточненого розрахунку до декларації за червень 2022 до…

Покупець повернув товар після спливу 3-х років (1095днів) з дати його постачання, від'ємний РК при цьому не відправляємо на реєстрацію. Коли постачальник має право списати коригування податкових зобов'язань? Наприклад, дата РК по поверненню товару 30.06.2022 до податкової…

Добрий день. Я не можу знайти реквізити для сплати ПДВ.Не електронного рахунку , а для сплати 3% штрафу…

Доброго дня! Підкажіть будь ласка як правильно подати уточнюючий розрахунок Д5 до деклараціі ПДВ. Коригується колонка 8. Правильно ставити туда готову різницю? Наприклад була сума 413659.61 грн а правильно треба 395072.23 грн. Різниця 18587.38 грн. Як правильно заповнити Д5…

Доброго дня! Будь ласка, підкажіть, при списанні МНМА (рах. 1121) ПДВ не нараховуємо?
Завчасно вдячна…

Доброго дня.Якщо організація зареєструвала податкову накладну за квітень 2022року не до 15 липня 2022року,а 19 липня 2022 року тоді в який місяць включити податковий кредит…