Добрий день, колеги. Хочу роз'яснення з приводу передачі ОЗ наступному лізингоотримувачу. Заборгованість перед лізингодавцем становить -116263,40 грн. Створена податкова накладна та зареєстрована на залишкову вартість + ПДВ - 100533,77грн. Різниця - 15729,63 грн. На цю суму…

Добрий день! Якщо пз ми зареєстрували на передплату 29.07.22,але після реєстрації пз змінився лише код товару в одній із позицій( наш постачальник змінив код і відвантажив нам товар 18.07.22). Ми відвантажили товар нашому покупцю 20.07.22.Чи можемо ми виписати РК від 15.07.22 і…

Доброго дня!Якщо виявили помилки минулого бухгалтера по деклараціям з ПДВ за 2016,17,18,19,21 роки, чи є для ПДВ період давності?На сьогодні якій краще період виправляти, тобто з якого мені відштовхуватись, маючи на увазі період давності…

Підскажіть, чи потрібно виписувати податкову на умовний продаж на товари, які були придбані з ПДВ та реалізовані без ПДВ після повернення з спрощеної системи на загальну , так як в період перебування підприємства на спрощеній системі 3 група 2% отримало 100% авансову проплату, а…

Обсяги придбання товарів/послуг без ПДВ відображаються покупцем у рядку 10.3 (колонка А) податкової декларації з ПДВ за той звітний період, у якому вони були придбані. У такому випадку платник ПДВ повинен подати уточнюючий розрахунок за той період, в якому не було включено…

як правильно заповнити таблицю даних платника ПДВ ДОДАТОК 5 .Наш вид діяльності 49.41.19.Які рядочки таблиці проставляємо…

ДПС вимагає сплатити та нарахувати самоштраф 3% за подання уточненки з ПДВ за лютий 2022р. 19 травня 2022р. Правомірно…

Контрагент не зареєстрував нам податкові накладні за 01.2019, 02.2019 та за 08.2019. чи вправі ми вимагати виписки цих податкових? В разі виписки чи можемо ми подати зараз уточнюючи розразунки з ПДВ за ці періоди…

Які дії платника ПДВ ФОП 3 гр, якщо він продав обладнання з ПДВ ТОВ на 2%? ПН виписується як на неплатника ПДВ…

У 02 м- кошти повер.24.07ць покупець оплатив згідно рах.за надані послуги.Послуги не були надані і згідно листа покупця нами (постач) кошти повер.24.07.22 Робить кориг постач.на мінус ПДВ. КОД прич.102 і підл.реєст.в ЄРПН ставимо Х отримув. чи постач.Відправляє постач…

Доброго ранку!
Підписали акт на отримання бонусів (маркетингові послуги) 24.06.22, а у грошовій формі надійшли вони 19.07.22. дата винекнення ПДВ та яка дата складання ПН? Дякую…

Підприємство з 02.04.22 перешло на єдиний податок 2%. 05.04.22 було розмитнення товарів і сплачено ПДВ по митній декларації. Дана сума ПДВ може бути включена в декларацію по ПДВ як отриманний кредит за квітень, чи це чисті затрати підприємства…

В 2020 було подано фін.звіт та декларацію на прибуток в яких помилково було нараховано податок на прибуток,а потрібно було б відобразити нульову суму.Хочемо подати уточнюючий розрахунок до декларації на прибуток за 2020 в якому змінусувати суму неправильно нарахованого та…

Підприємство (вид діяльності 14.13,інші коди діяльності 69.10,69.20,70.22) надає нерезиденту послуги з консультування.Чи виникають зобов"язання з ПДВ? Чи виписувати податкову накладну…

Добрый день. Предприятие приобрело (без НДС) каталоги своей продукции и раздало по сети магазинов сети своего покупателя для ознакомления потенциальных клиентов. Какие НДС и прибыльные последствия этой раздачи? Какие последствия если сеть магазинов не хочет подписывать акт…

Добрий день.Подали декларацію по пдв за червень 2022, по якій від'ємне значення.Чи можна цю суму спрямувати на погашення податку на прибуток за 2021р.?Граничний період сплати по прибутку до якого ми повинні сплатити 31.07.22 Який логарифм цієї операції?Чи це можливо зробити в…

Доброго ранку! ЮО планує експортувати кукурудзу і соняшник. Закупляти товар буде у с/г виробника ПДВ 14%, експорт ПДВ 0%. Чи можна буде користуватися податковим кредитом…

Доброго дня. В декларації з пдв в червні, допустили помилки, занизили зобов'язання, при цьому були додатки 1 та 5. Як в уточнюючому правильно заповнити додатки 1 та 5? В додатку 1 має бути пусто (тобто всі строки прибрати), так як кредит ми показували правильно? А в додатку 5 до…

Доброго дня. В декл. ПДВ за 06.22, в р 7 включили мінусові коригування ПЗ за 04.22 р. ,виписані 30.04.22 але зареєстровані "платником"17.06.2022. , разом з сумою коригування поточного місяця.тобто кор.ПЗ за 04.22р 8400,кориг. за 06.22 4000, В Д.1 не включали. Приходить витяг що…

Ми ТОВ займаємося шкільним харчуванням. Є всі договора з постачальниками, генеральні довіреності на отримання товару, видаткові та ТТН накладні, посвідчення якості, але податкова постійно блокує податкові накладні. Ми подавали повідомлення про подання пояснень та копіїї…