Добрий день. В лютому 2022р. склали ПН та нарахували ПЗ та ПК відповідно до п. 186.3 на послуги нерезидента на митній теріторії України. В липні 2022р. виявили помилку в кількості наданих послуг -в результаті сумма ПДВ буде збільшена. Складаємо РК до поданої ПН. При подачі…

Привіт. Постачальник -платник ПДВ. Покупець робив нам передпл 30000 грн за товар у 07/21р. , був Плат ПДВ. 12.07.22р. по їх листу поверн предопл 19920грн. Я направила РК "-" на 19920грн їм 22.07.22р. і телеф. Сьогодні узнала, що вони ЄП2% з 01.04.22р. Залишок предопл по листу…

Добрий день, ТОВ на загальних умовах з ПДВ перейшов на ЄП 2%, клієнт повернув товар який був проданий з ПДВ, як зробити коригування до пн,яким числом ?Якщо повернення було в період перебування на ЄП…

Юр.особа (платник ПДВ, загальна с-ма), вантажоотримувач, що укалав договори 1) транспортно-експедиторські послуги з нерезидентом (траспортні послуги надає не експедитор, вбачається із коносамента і винагорода експедитора окремо не виділена в інвойсі) 10000 дол.США
2)…

Постачальник виписав ПН і зареєстрував з помилкою без позначки імпортований товар.Буде складати РК.Покупець виписав і зареєстрував свою ПН правильно з позначкою імпортований товар.Чи правильно це, якщо ні то що робити покупцю…

Доброго дня!
Ситуація 1) 12.07.22р. Підприємство оплатило та отримало товар на суму 80 тис. Зареєстровано ПН №1.
20.07.22р. половину товару повернено. Є домовленість, що переплата, яка сформувалася у сумі 40тис буде використана на інший товар.
Яким чином…

Будь ласка поясніть! По декларації за червень 2022 -зобов`язання -178333,33 , ПН не зареєстрована, ліміт 112600,00 на час подання деклар..Кредит надійшов 85333,33 28.06.2022р.Ліміт на сьогодні 85333,33,як зареєструвати ПН за чевень на 178333,33…

Доброго дня! Призупинена дія трудових договорів усіх співробітників компанії. Чи буде штраф за неподання Декларації з ПДВ (перетягування податкового кредиту наступних періодів), адже для цього треба "виводити" на роботу бухгалтера та директора. Тобто чи можна подати декларації…

Доброго дня! Підскажіть . будь-ласка. як правильно зробити 0 коригування до ПН . якщо треба змінити ціну. кількість на одну позицію і добавити ще одну? Наперед вам вдячна…

Якщо директору виплатили неоподатковану матеріальну допомогу, як правильно це оформити? Яку саме заяву він має написати чи це має бути наказ? Дякую за відповідь…

Якщо не реєстрували Зведену податкову накладну по коефіцієнту за січень-травень 2022р. та в ці місяці не брали податкового кредити, при цьому продавці зареєстрували ПН(для нашого ПК) в червні, але ПК по ним ми взяли в липні, як правильно зробити Зведену податкову накладну по…

Якщо ми ТОВ взяли ПК в липні 2022р.по ПН зареєстрованим в травні, червні 2022р., Зведену ПН по коефіцієнту також реєструємо в лині 2022р., чи є це помилкою? Якщо так то які наслідки? Дякую за відповідь…

Зведена ПН по коефіцієнту реєструється місяцем яким зареєстрована ПН(для НК) чи місяцем, коли під-во бере ПК по цій ПН ? Наприклад, якщо продавець зареєстрував ПН, для нашого ПК в травні 2022р., але ми не брали ПК по зареєстрованій ПН в травні 22р., а взяли його в липні 2022р…

Доброго дня. Підскажіть, будь ласка, чи треба робити компенсуючу податкову накладну на залишок пального, яке залишилось на 01.04.22, якщо компанія з 01.04.22 по 30.06.22 знаходилась на спрощеній системі ЕП 2%. з 01.07 перейшла на загальну систему. Пальне використовується для…

При передачі пального на потреби ЗСУ, раніше консультували, що оформлюється Актом передачі і податкова накладна не виписується, так як така безоплатна передача не є реалізацією. А отриманий ПДВ залишається у складі ПК. Все вірно…

Доброго дня. Отримали передплату в розмірі 100% (ще до бойових дій), в рах. були послуги з заміни полотна воріт. Бригада з ремонту не взмозі була виїхати і вирішили, що монтаж покупець зробе сам, а постачальник відвантажить полотно для воріт. Різниця в сумі зг. листа була…

В Уточнюючому розрахунку по ПДВ в липні за квітень помилково вказано і знято не ту ПН з кредиту 1279,32 , а потрібно 1059,22. Як виправити помилку ?Чи можна подати ще одну УТ з сумами мінус -1279,32 та -+1059,22…

Добрий день.Підприємство перейшло з загальної системі оподаткування на єдиний податок 3 групи ставка 2% з 22.07.2022р. чи можуть до нього бути застосовані, та які штрафні санкції, якщо воно не зареєструвало ПН/РК до 15.07.2022р, не подало звітність до 20.07.2022р.і не сплатить…

ТОВ А замовляє в ТОВ Б транспортно експедиційні послуги (міжнародні)
ТОВ Б в свою чергу замовляє транспортно експедиційні послуги в ФОП.
ФОП (неплатник ПДВ) замовляє транспортні послуги у ТОВ В.
Усі ТОВ є платниками ПДВ
Що з ПДВ в такій схемі, хто яку ПН…

Від постачальника зупинена реєстрація ПН від 30.12.2021 на 1 134 537,00 в т.ч.189 089,50пдв, тобто я не отримала свій ліміт. 07.02.2022 на суму 343 799,09 в т.ч 57 299,85 та 17.02.2022 на суму 275 039,27 в т.ч.пдв 45 839,88.було повернення товару, РК постачальник не виписав. Я в…