Фірма постачає послуги програмування. Відвовідно від сплати ПДВ звільнена і щомісяця виписує компенсуючц ПН на весь вхідний кредит з ПДВ. Якщо в червні фірма не надавала жодної послуги ( обороти по 70му рах, по банку надходження 0),то чи потрібно в такому разі компенсувати в…

Доброго дня!
Подавали уточнюючі звіти з ПДВ за березень, квітень, травень 2022 року. Податківці сказали, що не правильно перенесли значення з 21 рядка до 16 рядка наступної декларації. Спочатку я уточнила березень (зменшила кредит), отже зменшився 21 рядок. В уточнені за…

Доброго дня! 29.07.2022 з 18:31 до 19:00 відправила пн (зобов’язання) на реєстрацію. Станом на 01.08.2022 року на 8год ранку вони ще очікують на реєстрацію. О 10:58 надіслала повторно. Чи можна ще врятувати якось ситуацію, адже операційний день для реєстраціїї з 8:00 до 20:00 +…

Доброго дня. ТОВ у лютому 2022 р.отримало передплату за нафтопродукти , в т.ч. ПДВ 20 %. В серпні відбуласа часткова поставка налива. Питання: за якою ставкою (20% чи 7%) необхідно нарахувати ПДВ на часткову поставку у серпні і як виписати розрахунок коригування до податковохї…

Доброго дня! Така ситуація:
15.11.21 р. було сплачено постачальнику за товар 15.11.21 р. постачальником виписана податкова накладна на суму оплати
15.11.21 р. товар був отриманий
18.11.21 р. частина товару була повернена
29.07.22 р. постачальник повернув…

Підприємство платник ПДВ отримало аванс від державного підприємства неплатника ПДВ в травні, на дану суму не зареєстрували податкові зобов’язання і не включили в декларацію за травень. Яка відповідальність (штрафи) за таке порушення? Зобов’язання зареєструємо та подамо уточнюючу…

Юр.особа отримала збірн.вантаж для доставки якого було укладено договори 1) з нерез-м на транспортно-експедиторські послуги,Китай -Болгарія 2)з перевізником укр на доставку Болгарія-Україна, інші послуги в терміналі . Частину вартості послуг перевиставляют іншим власникам. Чи на…

ООО, общ.сист.налог.Заключили договор на изгот.металлоконструкций(м/к) из металла заказчика.Металл получили по акту приема-передачи, в кот. указан только тоннаж.После вып.раб.предоставили клиенту акт на оказан.услуги.Клиент еще требует акт приема-передачи с ценой м/к и без НДС…

Доброго дня! Підприємство підписує договір 25.06.2022 на послуги (ціна без ПДВ). Стає платником ПДВ 01.07.2022. Надає послуги (перша подія) після 01.07.2022. Підкажіть будь-ласка податкова накладна виписується? Чи потрібно в такому разі підписувати додаткову угоду бе в розцінку…

Доброго дня.
Підприємство включило в податковий кредит березня 2022 року суми за первинними документами. Подано Декларацію.
Виявляється, що контрагент не зареєстрував свої податкові накладні до 15.07.
Які наші дії зараз…

Добрий день. Якщо податкову накладну за першу половину липня (07.07) нам зареєстрували 01.08. То цю суму ми включаємо собі до ПК за липень чи вже за серпень…

Доброго дня. ТОВ на загальній системі, платник ПДВ списано ОЗ. В результаті чого оприбуткувано і реалізовано металобрухт. Як правильно показати суму залишкової вартості в Додатку РІ. Чи потрібно на цю суму нараховувати ПДВ, якщо дані ОЗ були непридатними для подальшого…

Доброго дня!27.07.22 подали Скаргу на рішення про відмову у розблокуванні РК,яке було 04.02.22 отримане, але у 10-ний термін вчасно не подана Скарга.Документ здано.Скарга буде розглядатися післявідміни карантину, вірно я зрозуміла, те що строки порушені у подачі Скарги наразі не…

Товариство застосовує касовий метод визначення податкових зобов'язань та податкового кредиту з ПДВ. Протягом якого часу товариство може віднести до податкового кредиту суми ПДВ по податкових накладних та РК до податкових накладних, зареєстрованих в ЄРПН, оплата за якими…

Доброго дня!РК до ПН мав би бути виписаний та зареєстрований в серпні 2020р, але бухгалтер помилився і не зробив цього. Натомість, 02.02.2021 виписав та зареєстрував цей РК, в декларацію за лютий 2021 не включено. Чи маємо право зменшити ПЗ вже в липні 2022 р, чи треба робити…

Доброго дня.
Зараз п-во платник ПДВ,якщо заключимо договір на послуги,а потім перейдемо на 2% і буде оплата та реалізація,яку ставку застосовувати,20%чи 2%?
Чи треба робити до договору дод.угоду що ми перейшли на 2%?
Договір заключений як платник ПДВ а далі…

При складанні декількох уточнюючих розрахунків з ПДВ за травень було здійснено помилкове заповнення розділу ІІІ. В першому уточненні було заповнено графи 19, 19.1, 21 на суму (+28895). В виправленому уточненні було заповнено в розділі ІІІ графи 19, 19.1, 20, 20.1 на суму…

Доброго дня.
Зараз 01.08.п-во знаходяться на загальній системі,далі 05.08.хочемо перейти на 3 групу 2%і продати автомобіль,який був куплений з ПДВ.
Як його правильно продати будучи на 2%…

Доброго дня. Постачальник надіслав коди УКТЗЕД на товар, а зареєстрував з другими кодами УКТЗЕД в останній день 29,07 . Я зареєструвала з тими, що постачальник мені надіслав, ще до реєстраціі ПН. Податкову від постачальника я отримала в01,08. Як правильно зробити розрахунок…

Планируем сделать взнос в уставной капитал нерезидента основными средствами. Данные ОС будут ехать из Украины в другую страну. Т.к. это будет режим экспорта - ставка НДС 0%. Надо ли будет что-то делать с входящим налоговым кредитом, которым воспользовались при покупке данных ОС…