Доброго дня. Заблокована ПН за липень 2022. Проводжу процедуру по розблокуванню. Якщо до 20 липня ПН не буде розблокована та зареєстрована в ЄРПН чи потрібно її включати у декларацію, у додаток 1? Чи декларувати ці зобовязання тільки після розблокування та реєстрації ПН…

Добрий день. При поданні уточнюючого розрахунку за лютий 2022 зменшували суму зобов'язань, але не заповнили рядок 18.2. В результаті в електронному кабінеті в реєстрі транзакцій наявна сума боргу. Як виправити помилку…

ТОВ, платник ПДВ. Протягом лютого-квітня 2022 покупці повертали товар. всі РК на мінус були зареєстровані до 15.07.2022 у червні та липні 2022 року. В Декларацію ПДВ РК на мінус включені у місяці реєстрації РК покупцем - у червні 2022 року. Після 20.07 ДПС переписали формулу в…

Добрый день. Помогите, пожалуйста, с таким вопросом-остановили регистрацию налоговой накладной, нужно подать таблицу плательщика НДС с пояснением.
Есть ли у вас образец заполнения пояснения, что там нужно указывать и нужно ли прикреплять какие-то документы? Спасибо…

Доброго дня коллеги! Потрібна порада професіоналів. Податкова інспекція звернулася з "рекомендацією" подати уточнючі розрахунки, зняти податковий кредит по контрагенту який з кінця червня попав у ризикові. А відкоригувати період з лютого по червень податкові що включені у…

Доброго дня, чи повинно підприємство-платник ПДВ, що тимчасово перейшло на сплату "Спецподатку 2%", при поверненні на загальну систему оподаткування якимось чином попереджати свого постачальника? Яким чином рекомендується перевіряти такі підприємства для своєчасності реєстрації…

Наш покупець був на загальній системі оподаткування, з 01.05.2022 перейшов на спец. ЕП-2%. Відвантаження товару було першою подією і з ПДВ. Повернення товару - другою подією і в період, коли покупець був на ЕП. Питання: 1. Повернення повинно бути без ПДВ? 2. Які проводки повинні…

Наше підприємство підрядник в будівництві, і Замовники в основному державні підприємства, які оплачують послуги за рахунок бюджетних коштів. Я задавала питання щодо діяльності, і консультант Таїса написала, що ми можемо нараховувати ПЗ за касовим методом, проте раніше…

Доброго дня! Чи є строки подання заяви 3-ПДВ щодо відмови від реєстрації ПДВ на підставі п. 184 п.п 1 а…

Доброго дня, підкажіть , будь ласка, чи застосовуються зараз штрафні санкції к "особливим податковим" з простроченою реєстрацією з нульовим ПДВ в розмірі 1020,00 грн? Чи відображається зараз такий штраф в кабінеті платника? Дякую за відповідь…

Добрий день! ТОВ на загальній системі, платник ПДВ, змінюється власник з 08.08.22р, всіх працівників звільняють, коли і хто має здавати звіт по ПДВ за липень 2022р…

Продовження:2. чи потрібно подавати розрахунок коригування додаток №2 з правильним УКТЗЕД? 3.Яка дата має бути РК ? 4. Який код причини коригування в РК потрібно ставити в графі 2.1. 104 чи 301 ? 5. В даному коригуванні потрібно заповнити графи 7 та 8 ? Кількість в першому рядку…

Підскажіть будь ласка. Дуже давно працювала з ПДВ та не робила розрахунки коригування. В податковій накладній від 15.07.22 (ПЗ) код УКТЗЕД прописала так як озвучив постачальник та зареєструвала в єдиному реєстрі раніше ніж постачальник а саме 01.08.22. А постачальник в своїй…

Добрий день!
Отримала відповідь на питання ,яка відповідальність за неправильну дату в ПН на експорт.
Відповідь 170.00 грн. І в подальшому виправити через РК.
Але чи не буде при виправленні не своєчасна реєстрація і відповідно штраф…

Як заповнювати пояснення про неризиковість, якщо в рішенні вказано 6 постачальників та 6 покупців, ризикових на погляд ДПС…

Доброго дня.
Підприємство є платником ПДВ,а з 08.08.22 переходить на 3групу 2%.
1.Коли потрібно подати декларацію з ПДВ?
2.Чи потрібно здавати баланс та декларацію на прибуток?(мікро п-во)…

Авто, власник якого є підприємство попало у ДТП.. Є страховка, яка відшкодувала вартість ремонту. Страховка річна на суму 47585 грн на рік.. (вона без пдв сплачується). Підприємству зареєстровано вартість ремонту на суму 220464 грн, пдв 36744.. Чи може підприємство додавати…

Доброго дня. Підприємство відмовилося від 2%. Чи можна виписати коригуючу ПН на використані матеріали у виробництві продукції, що була продана під час перебування на 2% на основі бухгалтерської довідки з переліком мтеріалів та їх закупівельною ціною? Чи порібно в номенклатурі ПН…

Доброго дня! Ми вже до Вас сьогодні звертались на рахунок Уточнюючих розрахунків. По одному було зроблено нарахування по розділу ІІІ, а по другому УР в електронному кабінеті ці нарахування в колонці сплачено ( повернуто) не враховано. Уточнюючі були зроблені до 22.07.22р. Ви нам…

Доброго дня. Чи є штрафи за несвоєчасну реестрацію податкової накладної, податкова накладна від 05.07.2022 була надіслана на реестрацію 29.07.2022 о 18:00, а зарееструвалася 01.08.2022 о 11:45…