Добрий день. Прошу допомоги в такому питанні:
у вересні 2021 року було зареєстровано дві однакові податкові накладні
Як зняти лишню і як відобразити це у звітності і за який період?
Дякую…

На електронному рахункуПДВ є недоїмка(недоплатили ПДВ за січень 2022) а на бюджетному рахунку ПДВ є велика переплата. Чи будуть штрафні санкції за те що є недоїмка на електронному рахунку?, адже на бюджетному рахунку не має недоїмки…

Ми подали зменшуючий УР до деки з ПДВ, податок за якою ще не сплачений. Але НЕ заповнили рядок 18.2 і довідкове віконце, в якому показуємо суму, яка буде відкоригована і на казначейському рах. Тепер якщо подавати новий УР на старий
УР, то уже рядок 18 не буде зі знаком…

Доброго дня! ТОВ, ПДВ. 1.08 підписали з покупцем акт наданих послуг . Як зареєструвати ПН за цією операцією, якщо покупець з 13.04 на 3 гр 2%? Як таку операцію показати у звітності з ПДВ та у обліку…

Доброго дня, до 15 липня без штафних санкцій можливо було зареєструвати податкові накладні виписані з лютого по травень, який день вважати останнім 14 чи саме 15 липня і на основі якого нормативного акту? Звонили з податкової и стверджують що накладні зареєстровані саме 15 числа…

Ошибочно перечислены ДС.
1) Деньги возвращены. Можно ли не начислять налоговые обязательства по НДС. Если да, то какой срок возврата ДС должен быть в этом случае?
2) Можно ли вернуть на другой счет предприятия, которое ошиблось, согласно их письма…

Доброго дня! В декларації за лютий 2022 показали від`ємний РК ПЗ на підставі первинки. Покупець зареєстрував РК в червні. При наданні декларації з ПДВ за червень, вилізло перевищення. В липні надали УР за лютий, де зняли це перевищення. І хотіли відобразити РК в декларації за…

Доброго дня.Підкажіть чи потрібно показувати не зареєстровану ПН в деклапації .Продавець на 3 гр.2%.В яких додатках до декларації показати що придбав товар,чи чекати коли зареєструють.Дякую…

Добрый день. ТОВ (общаяя система, НДСник) будет импортировать электромобили(УКТ ЗЕД 8703801010). На счет ТОВ пришли предоплаты за эти электромобили от физических лиц. Как правильно выписать налоговые обязательства? Ставка НДС=0? Какие есть подводные камни при выписке налоговой…

Продаємо об'єкт основних засобів 18.07.2022р. На яку дата повинна враховуватися залишкова вартість по п.181.1 пку (база оподаткування операцій з постачання необоротних активів не може бути нижче балансової (залишкової) вартості за даними бухгалтерського обліку, що склалася…

Добрий день.
У нас був продаж товару нижче за собівартісті. Ми не виписали податкову накладну на суму ПДВ, розраховану, виходячи з перевищення мінімальної бази над фактичною ціною, не зареєстрували і поки що не будемо реєструвати. Які штрафи можуть застосувати до…

Добрий день! Підкажіть будь ласка чи є штрафи за несвоєчасну реєстрацію податкової накладної станом на даний час? Дякую…

Підприємство купляли товар для подальшої продажу. Від постачальників пн реєстрацію призупинено відповідно до п.201.16 ст.201. Що робити з нашою пн. Повинні зареєструвати на покупця. Чи не зупинить теж реєстрацію…

П-во "А"щомісяця надає п-ву "В" послуги оренди на 12000,що закривається актом останнього числа місяця. А П-во "В"надає п-ву "А"щомісячно в оренду обладнання на 6000.Домовлено,що проводиться взаємозалік і оплачується п-вом "В" тільки різниця (6000 грн). Податкові накладні…

Покупець перейшов на єдиний податок 2% з 20.06.2022р. 31.07.2022р.здійснює повернення товарів,як неплатник ПДВ.Продаж цих товарів здійснювався в попередньому році на платника.Яким чином нам,як платнику ПДВ,здійснити коригування податкових зобов'язань?Розрахунок коригування на…

кий код причини корегування зведеної подткової з повним виключенням суми ПДВ . За кодом 201 відхилено…

Чи існують в теперішній час обмеження по сумі для реєстрації податкової накладної на міжнарожні та внутрішні автомобільні перевезення? Перевізник повідомив, що податкова (загальна сума послуги 100 тис. грн.) буде зареєстрована тільки в жовтні…

Добрий день якщо покупець на спец податку ЄП 2% то я маю зареєструвати ПН на неплатника…

Доброго дня! Підкажіть, будь ласка, чи підходять онлайн сервіси ZOOM(програма для організації відеоконференцій), Trello (система управління проєктами), Slack ( корпоративний месенджер) під поняття програмної продукції в розумінні положень ПКУ. Звільняються від оподаткування ПДВ…

Добрий день, підкажіть, будь ласка, продаємо електроенергію використовуемо касовий метод нарахування податкового зобовязання по оплаті, та виписуємо зведені податкові накладні одну в кінці місяця. Якою датою складати податкову накладну у випадку отримання оплати уже після…