Як обліковувати переплату ПДВ на бюджетному рахунку?Чи повинна вона бути на рахунку 6412, за липень у мене є сума до сплати по декларації ПДВ…

Добрий день! Мікропідприємство на загальній системі, платник ПДВ, надає геодезичні послуги (71.12). Вирішили продати повністю амортизований основний засіб, який був нами придбаний у березні 2012 року для виконання геодезичних робіт(послуг) Як скласти податкову накладну на цей…

SOS!Цікавить правильність бух.проводок.Філія ДУ отримує оплату за надані послуги (не оренда спецрахунок дохід за бак. та хім. аналізи) Дт2313-Кт7111-60000грн.В останній день міс.перераховує 20%ПДВ від суми доходу Дт6311/1-Кт2313-12000грн.Далі:отримані доходи…

Доброго дня, платник ПДВ перейшов на єдиний податок з 01.04.2022р. , за лютий, березень зараз не можлива реєстрація податкових, а стосовно Декларації з ПДВ за ці періоди, чи здається звітність як завжди по строкам? чи повинні здати такі Декларації після повернення на ПДВ? Дякую…

Добрий день! Чи можна зараз подавати на повернення ПДВ. Яка процедура повернення…

Доброго дня! Чи застосовуються штрафи за несвоєчасну реєстрацію ПН за липень 2022…

Ситуація: підприємство платник ЕП 2% завезло товар на якій був нарахован ПДВ на митниці. Сумма ПДВ потрапила до нашої "карточки" ДПС. В час коли ми повернемось на заг.систему із ПДВ ми маємо нарахувати собі зобов'язання за цією операцією за всією поставкою? Чи можемо продати…

Доброго дня. Податкова накладна реєструється новим директором. На дату податкової накладної був один директор, на дату реєстрації - новий директор. Податкова не реєструє ПН з підписом нового директора, повноваження попереднього - закінчились, він звільнений. Як правильно…

ТОВ загальна система надаємо послуги перевезення .Виписуємо податкові накладні на реалізацію у якій є послуга яка оподатковується за ставкою 20% та 0%.Прошу сказати чи потрібно виписувати дві податкових накладних на одну реалізацію з різними відсотковими ставками, чи одну у якій…

Доброго дня, юридична особа під час перебування на спрощеній системі 2 відсоткі сплатили митні платежі та була оформлена митна декларація, так як за цей період не можу включити цей ПК, як списати ці митні платежі…

27.07 зареєстровано ПН з товаром А(виявилось неправильно вказана ціна товару), від 28.07 зареєстрували РК до ПН зі зміною ціни в більшу сторону. Але після всього виявилось , що не лише було неправильно вказана ціна , але й неправильно вказана номенклатура товару. Як в цій…

Доброго дня.Чи можна переплату по ПДВ врахувати в рахунок сплати боргу по податку на прибуток…

На момент подання декл-ї з ПДВ деякі ПН не були зареєстровані в ЄРПН. Дані ПН були вказані в додатку Д1 до декларації. Під час реєстрації виникли розбіжності в номерах ПН. Наприклад, в додатку Д1 вказана ПН №8 від 23.12.2021, сума 10000. В ЄРПН зареєстрована ПН №11 від…

Ми сільськогосподарське підприємство, виробник. Зараз с.-г. продукція власного виробництва реалізується за цінами, нижчими від собівартості: на яку ціну нараховувати ПДВ, чи потрібно донараховувати ПДВ на різницю між собівартістю та ціною реалізації? Дякую…

Постачальник відгрузив 10 комп'ютерів, зареєстрував податкову накладну. Один комп'ютер повернули. По іншому рахунку отримали один такий самий комп по такій самій ціні. Написали лист про взаємозалік коштів з першого рахунку на другий. Чи потрібно робити РК у такому випадку…

Доброго дня. Чи оподатковуються ПДВ суми інфляційних витрат та 3% річних…

Уточнююче запитання до питання "Після повернення із ЄП 2% на заг.систему +ПДВ, на які операції ми повинні нарахувати компенсуючі податкові зобов’язання?"- ми маємо картки на пальне, поповнюємо суму договору коштами, надалі з цієї суми працівники заправляють картками. Податкові…

Добрый день. Подала документы на снятие статуса ризиковости. Прошло 7 рабочих дней. Ответа нет никакого. Смотрела и в медке и в кабинете. Статус не убрали. Сроки ответа не изменились в военное время? Что можно предпринять…

Компанія займається перевезенням вантажів і в податкових завжди використовували КВЕД 49.41. Тепер почали залучати до деяких перевезень вантажу третіх осіб, який КВЕД обрати 49.41 чи 52.29 до таких перевезень…

Добрий день.ТОВ зробило помилку у Декларації з ПДВ за лютий 2022 р. 15 липня 2022 р. було подано уточнюючий розрахунок за лютий, звітний податковий період - 07.2022 р. За підсумками розрахунку- податкового кредиту більше ніж податкових зобов'язань (відображено ряд.21…