Надали послугу по перевезенні зернових , виписали податкову як надання послуги 4149, клієн просить виписати в тонах надання послуг. Яким чином це зробити . адже ми не продаєм а надаємо послугу…

Доброго дня. 24 жовтня 2022 року було помилково, без факту здійснення господарської операції,складено ПН на контрагента і відправлено на реєстрацію 09.11.2022 року. РЕЄСТРАЦІЯ даної накладної була ЗУПИНЕНА відповідно до п.1 Критеріїв ризиковості . Дана накладна була включена до…

Доброго дня! Питання на рахунок перерахунку річного ПДВ. Діяльність підприємства почалась с лютого 2022р., до червня були тільки оподатковані операції. В липні були оподатковані та неоподатковані (постачання програмної продукції) Питання , з якого часу потрібно застосовувати…

Відровідь:Анастасія, консультант 16.11.2022 14:34, доп.вопрос: я сделала по Вашему рецепту в октяб.деклар. в стр.7 вкл.РК "-1316,00" а стр.9 без уменьшения 46497,00 на такую же сум.зарегестрировано НН в ЄРПН, открываю кабинет плательщика Головна/СЕА ПН/Інформація про суму…

Доброго дня! Підкажіть будь ласка де відображається в Декларації з ПДВ зведена податкова накладна з кодом ознаки 1,тип причини 08…

Доброго дня! У підприємства 31/12/22 анульовано статус платника ПДВ, коли потрібно здати декларацію з ПДВ за грудень та зареєструвати останні податкові накладні. Дякую…

Вітаю.В 11-22 була подана дека ПДВ,де в Дод.№1 в таблиці 1.1 були помилково вказані ПН. В 12-22 подаємо уточноючий розрах.+Дод №1 (уточн), питання: в таблиці 1.1 Додатка вказати податкові, з Дод№1 за листопад, а потім вони ж зі знаком мінус, або просто всі податкові просто зі…

Налоговая накладная выписана и зарегистрирована 22.11.2021, а должна быть 19.11.2021
Могу ли сейчас я сделать корректировку ? Как правильно ее заполнить…

Доброго дня! Наш постачальник своїм листом повідомив. що поставка товара у майбутньому буде здійснюваться від ФОП неплатника ПДВ.Якщо купуємо товар у ФОП неплатника ПДВ - на вході немає кода УКТЗЕД, залишків товару від інших постачальників з таким кодом теж не маємо.При…

Вітаю. Підскажіть, будь ласка, відкриваємо нове ТОВ на загальних підставах та бажаємо, щоб воно відразу було платником ПДВ. Чи є певна процедура для відкриття ТОВ платником ПДВ? Які терміни передбачені ? Та що необхідно врахувати? Дякую…

Доброго дня Підскажіть, як заповнити Дод 5 до деки з ПДВ в разі продажів с пільгою 14060544 ковідно-генераторною. табл. 2 строки 4 , там де сума не сплаченаого ПДВ (обов'язково треба відняти обсяг строки 6 та строки 8???), та строка 6 та строка 8 . Весь товар було придбано…

Податкова накладна в Електронному кабінеті має статус "ПН/РКпiдлягає реєстрацiї за Рiшенням Комiсiї, але не прийнято з причини "...". В МЕДОК маємо Рішення про реєстрацію за рішенням комісії.
Що це означає? Чи можна включати таку ПН до Декларації з ПДВ…

Доброго дня!!! Кожен рік ми розраховуємо ЧВ товарів , послуг в оподаткованих операціях та неоподаткованих, подаємо додаток6 до Деки по ПДВ за грудень.
Якщо в 2022 році були тільки оподатковані операції, а не оподаткованих не було, то ми подаємо також дод 6 за грудень гр. 6…

Здравствуйте. Вопрос по Д5. Покупатели делают предприятию предоплату в октябре 2022, которая отражается стр.5 Деки по НДС и Д5 таб.2.В октябре часть предоплаты отправляется поставщику. Но ..только в НОЯБРЕ поставщик поставляет товар и предприятие соотвественно его отгружает…

Доброго дня!
ТОВ займається перепродажем електротоварів. На що варто орієнтуватись, щоб товари вказані у переліку 224 підпадали під звільнення, на назву товару чи код уктзед товару? Так, як не завжди назва товару сходиться з кодом уктзед вказаним у Переліку 224.
Чи…

Доброго дня. ТОВ на загальній системі проводить розрахунки з покупцями з використанням платіжних карток, фактично гроші на поточний рахунок зараховуються на наступний банківський день. Коли виникають зобов'язання з ПДВ? у день розрахунку або у день зарахування грошей на…

Добрый день.ООО на общей системе, имеет долг по аренде. Данный долг оплатила другая фирма. Эту оплату отнесла как Дт685 Кт 719. При по расчете 1 млн грн для регистрации НДС данная сумма идет в расчет 1 млн грн или нет…

Доброго дня, у грудні 21 р закритий акт і виписана ПОДАТКОВА НАКЛАДНА на різницю між передоплатою і актом, У листопаді 22 року з'ясувалося що передоплата була за іншим договором і под накл треба було виписувати на всю суму акта. Як вчинити, зараз підприємство на 2%, коли…

Доброго дня. У листопаді 2022 ТОВ було подано уточнюючу деклпрацію по ПДВ за 07.2022, яким відбулося коригування податку до сплати у сторону зменшення. Чи могли б ви зорієнтувати , який на сьогодні порядок повернення зайво сплаченого ПДВ, так як гроші Казначейство ще досі не…

надали послуги по перевезенню вантажу Болгарія-Україна. Клієнт просить податкову накладну виписати до кордону України з нульовим ПДВ, по території України з ПДВ по ЦМР. Каже що їм інш фірми так виписують. Чи таке можливо , адже вантаж везетьяз гідн ЦМР до вказаного пункту…