Заміна обладнання в рамках гарантійної заміни. Є 2 варіанти. 1. - ВН на повернення неякісної продукції від покупця , - ВН на новий товар, відвантаження клієнту. РК та виписка нової ПН ( в залежності від 1ої події). 2. акта про передачу нам від клієнта без зазначення ціни на…

Доброго дня!Возврат пр-ты за посл. М-ц аренды произошел позже, чем через 1095 дней.Корректировку к НН, выписанную на предоплату «за посл.м-ц аренды», не регистрируют. Мы продолжаем сотрудничать с указанным контрагентом только уже по новому договору. Как исправить положение, как…

Імпортований товар буде отримано до 31.12.2022р. На час карантину ставка ПДВ=0 при ввезенні товару. Реалізація товару відбудеться після 31.12.2022 р. Якщо карантин не буде продовжено, то товар реалізувати з ПДВ чи без ПДВ? Аванс за товар вже отримано…

Маємо великий мінус в деклатації по ПДВ - БІЛЬШЕ - 200000 грн .Чи можливо здати уточнюючу декларацію, щоб виключити з декларації по податковому кредиту суми придбаного ПДВ, щоб зменшити від'ємне значення ПДВ. А в подальшому коли буде реалізація продукціїї включити, щоб уникнути…

Добрий день. ПН без ПДВ (код 903) зареєстрована з порушенням термінів реєстрації.
Які штрафні санкції за це передбачено…

Добрий день. Працівник покупця провів оплату за товар через касу банку власними готівковими коштами. Як визначити дату складання податкової накладної? Які касові документи покупця необхідно для її визначення? Дякую…

Підкажіть, будь ласка, в яких рядках та додатках Деклараціїї з ПДВ за грудень 22 року відображаються РК до ПН, які були складені на послуги нерезидента,тип14 , якщо РК складаємо у грудні 22 року та зареєструємо у грудні 22 року до ПН з тип.14 за 03,04,05,06,07,08,09,10 м-ці…

Доброго дня. Як правильно виправити помилку. За 3021 рік не була зареєстрована податкова накладна. Я маю її зробити по правилу першої події 17.09.2021. Але є проблема. У серпні 2022 у нас змінився директор і я не можу новими ключами підписати в Медку. Як вчинити? Дякую…

Добрий день. Підприємство продало товар 28.11.22 р. з ПДВ. Оформило видаткову накладну і зареєструвало податкову накладну. З годом виявилося, що частина товару підпадає під дію закону про пільги з ПДВ. Потрібно зробити коригування. Як правильно це зробити? Зробити РК з мінусом…

Доброго дня. При подачі звітн. за 09/2022р. була не врахована подат. накл., вона зареєстрована, але не включена в зоб-ня. В грудні ТОВ отримало акт камер.перевірки про розбіжность даних в декларації з реєстром. ТОВ захотіло подати уточн. декларацію, але отримало відповідь від…

Добрий день. При блокуванні ПН виписаної на ФОПа , не платника ПДВ, чи є сенс займатися розблокуванням цієї податкової, якщо вхідний кредит ФОПу не потрібен…

Доброго дня! Підкажіть будь-ласка. Якщо підприємство надає послуги нерезиденту і місце постачання послуг за межі території України : 1)чи потрібно робити розподіл ПДВ на оподатковувані і неоподатковувані операціі , 2) в декларації подавати додаток 5 і якщо подавали і…

Доброго дня! ТзДВ санаторій (приватний) списує застарілі капітальні інвестиції (витрати зібрані на субрах. 152 на суму 72975,33грн) Підприємство є платником ПДВ. При такому списанні потрібно нарахувати компенсуючі ПЗ, Підскажіть будь ласка покроково заповнення такої ПН (програма…

В зведену компенсуючу ПН помилково не було включено ПН від продавця. Чи можна додатково скласти компенсуючу ПН (п.199.2) на одну цю ПН чи потрібно складати РК до вже зареєстрованоі зведеноі ПН. Якщо РК, то шляхом додавання одного рядка по цій ПН, яка не була включена ? , та який…

Подано декларацію з ПДВ з від'ємним результатом, сума від'ємного значення буде зарахована до складу податкового кредиту наступного податкового періоду. Однак у поданому додатку 2 до декларації, в таблиці 1 не вказали суму від'ємного значення. Як виправити помилку , та чи вплине…

ТОВ застосовує розподільчий коефіцієнт ПДВ.За лютий у зведену компенсуючу ПН не було включено ПН від ТОВ продавця, тому що ця ПН не була зареєстрована .Вона не буде зареєстрована і в наступному році,бо ТОВ не працює.За грудень треба робити річний перерахунокПДВ. Як бути з цією…

Доброго дня, маємо овердрафт в пдв ліміті для реєстрації пн, ми його використовуємо, в кінці року ми повинні повернути його чи ні? як відбувається це повернення, коли вони будуть його вимагати, бо на даний момент вони тільки його збільшували. Дякую…

Добрий день! Підкажіть, будь ласка. заблоковані податкові накладні в додатку 1 до декларації ПДВ треба показувати, що вони незареєстровані…

Доброго дня.
Якщо наш постачальник не надав нам для реєстрації РК по поверненню попередньої оплати (або надав уже після здачі нашої декларації з ПДВ), то яким чином нам відкоригувати свій податковий кредит? Бух. довідкою зняти суму з ПК…

Як заповнити Таблицю даних платника ПДВ для КВЕД 43.21 Електромонтажні послуги (виконуємо роботи по улаштуванню сисмем пожежної сигналізації),відмовлено в прийнятті з причин:В Таблиці даних платника податку на додану вартість від 23.12.2022 № п/п Для Коду згідно з КВЕД 43.21 в…