Доброго дня! Дистрибьютор ФОП єдиного податку предоставляє ПП юр.особа на загал.підставі з ПДВ послуги з демонстрації фільмів. Наприклад було продано 2 квитки по 120 грн (з пдв). домовленість 50/50. З якої суми потрібно оплатить кошти дистрибьютору з 120 грн (з ПДВ) чи з 100 грн…

Добрий день!
Підприємство уклало договір на оренду авто для відрядження. Орендодавець окрім рахунку за оренду авто виставляє рахунок на додаткові послуги, у т.ч. ПДВ (по суті - застава), які ми маємо сплатити з р/р, а потім цю суму нам повернуть (по листу на повернення?)…

ТОВ - загальна система+ПДВ. У листопаді 2022 відвантажили товар. Зараз виявили помилку-не правильно вказана ціна. Яким документом провести коригування до видаткової накладної - виправити помилку? Замінити видаткову не можемо - закритий період. І друге питання - як правильно…

Доброго дня. ПН виписана 09.12.2022. Потрібно скласти РК і обнулити податкову накладну повністю. Якого датою потрібно скласти РК? Та стовпець 2.2 номер групи, чи можна на всі позиції поставити 1…

Ми юр.особа резидент України платник ПДВ підписали договір з ЮНІСЕФ - адреса офісу за договором -Польща, послуги моніторинг ЗМІ, чи будуть тут виникати податкові зобов'язання з ПДВ при наданні екпортних послуг…

Якщо продаж компютерних програм через посередництво купуємо у фоп , а продаємо нерезиденту чи потрібна обовязкова реєстрація платником пдв та реєструвати пн? в яких випадках…

У грудні помилково виписана ПН на надання послуг, вартість 1000 грн. на місяць. Послуги за договором щомісячні, але помилка в даті виписки: 07.12.22 була оплата заборгованості за 05-11.2022, помилково виписали як на передплату за грудень. Податкова заблокована за п1 критеріїв…

Вітаю! За результатами інвентаризації були виявлені старі МНМА, зроблена технічна експертиза стану матеріальних засобів, надані послуги з організації процесу вилучення та утилізації відходів. Чи є наслідки з ПДВ по даній операції…

Добрий день. Постачальник зареєстрував невірну ПН, наприклад 1200,00 замісць 1100,00. Постачальник робить РК -100,00, який блокується. Коли покупець має право взяти до ПК 1100,00? Зазвичай ми чекали розблокування -РК і по даті розблокування включали до декларації скоригований…

Здравствуйте. Не зарегистрированные налоговые накладные (полученный кредит) за период февраль 2020г. висят на балансе предприятия на 31.12.2022г. в размере 6700грн. Данные налоговые накладные не будут регистрироваться. Когда правильно списать эту задолженность с баланса…

Мне поставщик в ноябре зарегил налоговую на "заземление переносное ЗПЛ" УКТЗЕТ: 8535.90.00.00 а теперь выписал корректировку чтобы убрать НДС, Вы уже отвечали на мой вопрос, вопрос был таким же ответ примерный, но поставщик ссылается на то что в постанове указан как льготный…

ТОВ не задекларував одну з поставок послуг за межами України ( стаття 186 розділу V Кодексу) в декларації з ПДВ у листопаді 2022 р . У січні 2023 буде подаватися УР з ПДВ за листопад. Чи буде ця сума враховуватись для перерахунку коефіциєнта розподілу анті-ЧВ при перерахунку…

Постачальник - неплатник ПДВ, наше підприємство - платник ПДВ. Покупець перерахував кошти за товар більше 5 тис.грн. Чи можна, щоб не заблокували ПН, виписати кілька ПН з сумами меньшими за 5тис.грн., але сумарно дорівнює перерахованим коштам покупця…

Добрий день, з Новим 2023 роком! Моє питання щодо виходу із ризиковості.ДПС надало відповідь щодо відповідності критеріям ризиковості - "Використовуючи бази, ДПС провело аналіз діяльності ТОВ, встановлено, що підприємство здійснює діяльність без розумної еконмічної причини"…

Доброго дня! Підприємство платник ПДВ не працює з березня 2022 року. В штаті підприємства був один працівник - директор. З 1 березня директор підписав контракт і воює в ЗСУ. Звіти подаються "пустими", але з додатком 2 (залишився не використаний податковий кредит).На теперішній…

Під-во платник ПДВ в листопаді 2022 року помилково оплатило ПДВ на бюджетний рахунок замість електронного. І на цю ж суму поповнило електронний рахунок. Сума податку списана із ел. рахунку. На бюджетному рахунку є переплата . Як дану переплату повернути на свій п/ рахунок…

Доброго дня! ТОВ, загальна система, платник ПДВ. У грудні 22 реалізація програмного забезпечення без ПДВ, розробили самі. До цього всі доходи тільки з пдв. Що треба робити? У грудні я роблю компенсуючі зобов'язання тільки на те, що будо потрачено (тільки флешки)?. Чи треба…

Если в декабре 2022 года, налоговая накладная(обязательство) была заблокирована, а в 09.01.23 разблокирована, т.е. на момент подачи декларации она уже разблокирована. Необходимо ли данную налоговую накладную показывать в таблице 1,1 к декларации…

Доброго дня. Підприємство ТОВ на загальних умовах і платник ПДВ придбаває за кордоном акумулятори ЕКО ФЛО із кодом УКТЗЕД 8507.6000.00 та планує ввозити на митну територію України БЕЗ сплати ПДВ. Питання: продавати в таком уразі теж треба виключно БЕЗ ПДВ? І чи буде тоді…

Не прийняли таблицю платника пдв, причина- невідповідність інформації таблиці з даними ресурсів пдв. Що це може бути…