Доброго дня! Згідно договору оренди орендодавець відшкодовує орендарю вартість спожитої електроенергії. Як правильно заповнити орендарю податкову накладну на це відшкодування, а саме колонки 3.1, 3.3, 4, 5, 6…

Доброго дня. Підкажіть, будь-ласка, якщо на під-ві майже немає ПК(постачальники ФОП без ПДВ),йому потрібно реєструвати ПН, та поповнювати реєстраційний ліміт.Чи може може під-во не доплачувати ПЗ згідно Декалрації з ПДВ на сумму поповнення рестраційного лімітного рахунку?Чи все…

Закупили подарунки на Новий рік. Роздали партнерам і співробітникам. Частина подарунків із ПДВ. Скільки необхідно виписати та зареєструвати податкових накладних на такі подарунки? 1ПН 20%- компесуюча п.198.5 ПКУ, 1 ПН- нульова і 1 ПН 20% по п.188.1 ПКУ…

Чи має право підприємство на податковий кредит, якщо в забов"язаннях тільки пільгова операція…

на ТОВ виставляли послуги до 06,22 акти ВР і реєстрували ПН(за телефон). ТОВ взяла собі в ПКредит за 03-06 місяці, в черв. декларацію, автоматом ці ПН з кабінету , актів не було,але тепер,що треба коригувати.Головне питання як це вірно зробити , при умові що весь період з червня…

В минулих періодах було зареєстровано податкову накладну на передплату та на відвантаження. На кінець 2022 року по рахунку 6431 зависла сума ПДВ. Як її списати…

Доброго дня. Додаткове питання. ІТ компанія в даному випадку якраз і надає послуги нерезиденту з розробки програмного забезпечення. Тоді є можливість не платити ПДВ? На основі чого? Але реєстрація платником ПДВ таки ж потрібна ? Допоможіть, будь ласка, прийняти правильне рішення…

Доброго дня! Підприємство не отримало податкову накладну від постачальника, яка була виписана і мала бути зареєстрована ще в 2021 році. З приватної розмови з постачальником дізналися, що вони не відносяться до таких, які "не мають можливості реєструвати податкові накладні" але…

Добрий день, який код УКТЗЕД для податкових накладних для послуги користування програмним забезпеченням від нерезидента на території України - word, excel, ПЗ для організації відеоконференцій, обмін повідомленнями, зберігання документів, розміщення вебсайту? Дякую…

Добрий день! В жовтні була заблокована ПН, я її не розблоковувала, зареєструвала нову, тому що вона взагалі була помилкова, 11.01.23 зг. постанови 1428 цю пн зареєстрували автоматично, тепер податкова вимагає зробити уточнюючу за жовтень 2022 та нарахувати штраф собі. Так як по…

Доброго дня. Придбали 4 генератора ще на початку листопада з ПДВ , потім виявилось що достатньо 2 , тому вирішили продати у грудні. Виписала податкову без ПДВ, тепер питання чи потрібно робити компенсуючу і чи потрібно робити річний перерахунок. Дякую…

Доброго дня. Виготовляємо комплект автоматики код УКТЗЕД 8537109890 (в комплект входять пільгові товари без ПДВ і товари з ПДВ). Пільга по ПДВ в цій ситуації не застосовується і рахунки потрібно покупцю виписувати з ПДВ 20%…

Що робити, якщо постачальник послуг(орендодавець) не складає та не рееструє податкові накладні починаючи з лютого 2022 р та по теперішній час. Але кожного місяця вимагає сплати за послуги. Пояснюючи свої дії відсутністю бухгалтера та якимись проблемами з програмним…

Доброго дня. В 06/22 була зареєстована ПН на контрагента, якого змінили в 22/12 (коригуванням зняли одного і зареєстрували іншого. ПЗ за 06/22 не змінилось Як показувати у звіті з ПДВ ці коригування? Чи достатньо уточненого звіту за 06/22? Щоб не було перевищення. Дякую…

Сечас есть штаф за регистрацию НН не в сроки…

Добрий день. Виконуємо роботи на об"єкті пам"ятка архітектури (Грантовий контракт, який фінансується за підтримки Європейського Союзу) і необхідно виписати на ці роботи податкову накладну. Як правильно скласти подататкову нкладну.Чи потрібно і коли подати додаток 8…

Доброго дня. В 22/11/22 була помилкова оплата на наш Р/р, яка була повернена 22/11/22. Коригування виписане та зареєстровано 08/12/22. Є договір, постійне постачання. В 11/22 включена ПН на оплату. Зареєстроване коригування треба показувати через уточнений звіт за 11/22 чи можна…

Юр.лицо плательщик НДС закупает у ФОПа без НДС разовую услугу на 260грн. и покупает услугу, которая будет расходами буд.периодов 450грн на 10мес(ежемес. в расх.буд.периодов 45грн/мес). Какую сумму включать в строку 10.4 в Декл.по НДС…

Добрий день. Підкажіть як вірно заповнити Деку з ПДВ з постачанням по постанові 1260. Потрібно Д5? Якщо так то як саме її заповнити…

Если в РН стоит цена 5154,98 а в НН цена 5155,00 или в РН цена 114,33, а в НН 114,50. Контрагент объясняет это тем, что в НН некоторые позиции в графе цена стоят с 9 знаками после запятой , а в РН всего 2 после запятой и поэтому чтобы выйти на общую сумму по РН и по НДС…