ТОВ другий рік робить перерахунок частки використання в оподатковуваних операціях. В Додатку 6 за 2021 рік був заповнений рядок 3.1. Питання: по перерахунку за 2022 рік потрібно заповнювати Додаток 6 в Деклар. ПДВ за грудень рядок 3.2 та показувати обсяги за два роки ? та…

Доброго дня. Для річного перерахунку з ПДВ , за грудень зроблена Зведена ПН , до якої застосовувався Коф ,який був на початок року. Розрахували новий відсоток Чнд. На протязі року було ,ще дві Зведені ПН, Складаємо розрахунки коригування (РК) на кожну зведену податкову накладну…

Доброго дня. У перерахунку ПДВ, який роблять платники податку, які використовували придбані з ПДВ товари, послуги, необоротні активи одночасно частково в оподатковуваних операціях, а частково в неоподатковуваних, звільнених або таких, що не є господарською діяльністю…

Чи можна зробити по перерахунку пропорційного ПДВ два РК до одної ПН, виписаної згідно п. 199.1? Один РК вже зареєстровано, та помилково не включено в цей РК всю суму…

Добрий день. В декларації з ПДВ в графі 10,4 відображають отримані послуги з "0" ПДВ, всі чи тількі ті,що зареєстровані, без врахування заблокованих (ПК)? Дякую…

Добрий день, як в БО відображати зупинені податкові накладні…

добрий день, підприємство після карантину почало працювати з 01,10,22р. була в грудні виписана податкова накладна яку заблокували, для розблокування я описую в поясненні що була нарахована зарплата. але ще звіт за 4 кв не зданий. які документи положити як доказ нарахування…

Добрий день . Зареєстрована ПН в ЄРПН в жовтні 2021року не включена до податкового кредиту. Чи маємо право включити ПДВ в податковий кредит в грудні 2022р.Дякую…

27.11 наш Покупець здійснив предоплату за товар ми йому 01,12 зробили відправку товару через нова пошта, але товар загубився замовник не отримав товар. Чи можна відмінити накладні та повернути кошти? А товар списати як втрачений? Претензію новій пошті не можемо не маємо…

ПОМИЛКА У ДАТІ РЕЄСТРАЦІЇ ПОДАТКОВОЇ НАКЛАДНОЇ(ЗАРЕЄСТРОВАНА 12.12.2022 Р. ,А ПОТРІБНО 16.12.2022 Р)ЯК СПРАВИ ПОМИЛКУ…

ТЗОВ НЕ ПРОВОДИТЬ ДІЯЛЬНОСТІ.ХОЧЕ ЗАКРИТИСЯ ЯК ПЛАТНИК ПДВ.НА ЗАЛИШКУ Є МАТЕРІАЛИ.ЯК ПРАВИЛЬНО СКЛАСТИ ПОДАТКОВУ НАКЛАДНУ НА СЕБЕ І ВІДОБРАЗИТИ У ПОДАТКОВІ ДЕКЛАРАЦІЇ…

Я ФОП на загальній ситемі. Як правильно відкорегувати податкову накладну, виписану покупцю на товар з переліку 224, якщо помилково не була застосована пільга, а булозастосовано основну ставку ПДВ 20 %? В податковій накладній були товари, за основною ставкою та ті, що підпадають…

ФОП заг.система. Займаюся оптовою торгівлею у т.ч. товарів Переліку №224 .У грудні була операція з продажу такого товару (2 акумуляторні ліхтарі закупівельною вартістю 3199,30грн та 4799,40грн ). Спочатку товар було закуплено у постачальника. Передплата постачальнику була…

Заблоковано ПН по такій причині: Коди УКТЗЕД/ДКПП, відсутні в таблиці даних платника податку на додану вартість, як тов/посл, що на постійній основі постачаються (виготовляються), та їх обсяг постачання дорівнює або перевищує величину залишку обсягу придбання такого тов/посл та…

ТОВ "А" має борг (Кт 631) за отримані послуги перед ТОВ "Б". ПН була взята в податковий кредит по першій подій: відвантаження товару. Зараз ТОВ "А" хоче перевести свій борг на ТОВ "В". Які податкові наслідки з ПДВ в такій операції? Всі компанії - резиденти на загальній системі…

Доброго дня!Податкова накладна від постачальника дата складання 24.11 була відправлена на реєстрацію вчасно і заблокована, а розблокована та зареєстрована 24.12, я можу цей кредит включати в декларацію за грудень…

Підприємство (ПДВ - платник, податок на прибуток - 18%, різниці -застосовуються).
Купили генератор за 45000+пдв 9000 =54 000грн, продали за 56000 без ПДВ. Як заповнити таблицю 2 додатка 5 до декларації з ПДВ? Яка буде сума по графі 4 і що вказати в обсягах операцій з…

У січні 2023 року подано подано уточнюючий розрахунок за листопад 2022 року на зменшення від"ємної суми ПДВ. Ставлю цю цифру зменшення у декларацію за грудень у рядок 16.2 пише помилка. Як правильно поставити цифру на зменшення від"ємної суми по пдв на основі уточнюючого…

ТОВ платник ПДВ, сдача в оренду,
Місце знаходження нерухомості м.Київ, З 01.01.23 змінене місце реєстрації на Кропівницький. Незареєстровані ПН за грудень, як зареєструвати та куди здаватиДекларацію ПДВ за грудень? Чи треба міняти електронний рахунок…

Мы сделали на дату возврата денег минусовый расчет корректировки (РК) контрагенту (29.11.2022) за ноябрь и он был заблокирован. Разблокировали РК только 21.12.2023 (соответственно после сдачи декларации НДС за ноябрь). Как правильно отразить разблокированый РК : в текущей…