Я ФОП - загальник. У жовтні 2022 я досягла виручки 1 150 000 млн. З 01 листопада торгівлю припинила ( тобто діяльність зупинилась ) Стала платником ПДВ тільки у січні 2023 року. ( що невчасно ) Питання: Чи треба в першій декларації по ПДВ відображати суму переліміту і відповідно…

Вітаю. До бюджетного відшкодування (жовтень) включено податкову накладну за минулий період в залишковій сумі - частина суми з ПН пішла на погашення зобов'язання місяця, в якому вона була включена до кредиту та інших наступних місяців. При перевірці правомірності бюджетного…

Які наслідки для підприємства від блокування РК виданих ним?
для інформації- в РК сума ПДВ менша 500грн, але в ПН, до котрих вони складені, ПДВ більше 10тисяч грн.
дякую…

Доброго дня,в мене таке питання: підприємство виготовляє вироби із бетону купляє пігмент для плитки( чорний,червоний і т.д) але продає кольорову плитку за готівку. Я вже їх попередила що так робити не можно ,але хто мене слухає( чи може цей пігмент зберігатись на складі…

Доброго дня. Наше підприємство закупило працівникам у подарунок до дня компанії повербанки. При передачі даних повербанків виписали ПН з ціною 0,00 грн. Чи потрібно виписувати 2-гу ПН на суму перевищення ціни придбання над ціною постачання з кодом 15, якщо згідно ПК дані…

При заповн табл. 2 дод5 до деклар з ПДВ за грудень 2022 р. була допущена помилка: заповнили 14060544 (кол3) 750822,65 (кол 5), а кол 4 (ПДВ 20% з товарів без ПДВ ) не заповнили. Ця помилка не призвела до неправ даних самої деклар.Чи треба подавати уточн розрах з ПДВ та уточн…

Предприятие резидент оказывает услуги нерезиденту. 1. Перевозка собственным транспортом (Днепр-Ковель) 2.Перевозка от перевозчика (ковель-варшава). Единый транспортный документ СМР оформлена на перевозчика (Днепр-Варшава). Как правильно выставить счет экспедиторские услуги без…

Доброго дня! Я ФОП на єдиному податку 2%, надаю нерезиденту послуги по просуванню його продукції резидентам- презентація, консультація і т.і.Чи обкладаються такі послуги ПДВ? Дякую…

Доброго дня. підприємство отримало аванс за надані послуги оренди від нерезидента у валюті.по якому курсу реєструвати ПН на суму цього авансу…

Доброго дня. Які на сьогодні діють штрафи за реєстрацію в ЄРПН податкових накладних без ПДВ (на операції, звільнені від оподаткування) із запізненням? Ці штрафи платяться після отримання повідомлення від податкової…

если поставщик зарегил НН по кредиту февраля в 06.22 а декларация по НДС за февраль была подана мной в 07.22г, то могла я включить февральский кредит в декларацию февраля? или мне нужно было включать его в кредит декларации за 06.22г…

8 листопада 2022 ставила "особистому консультанту" запитання про виправлення помилки за грудень 2021р. Була надана відповідь про те, що в єдиному реєстрі ми виправляємо помилку, а в декларацїї з ПДВ ми нічого не робимо так як там відображено зобов'язання вірно. Коли я так…

На ваших вебінарах сказано, що Таблиця для уточнення кодів УКТ ЗЕД по оптовому торговому підприємству, Податковою до розгляду не приймається. Тоді яким чином діяти для розблокування податкової накладної, помилка в якій була по кодам УКТ ЗЕД…

Доброго дня! Прошу уточнити, поставка програмної продукції оформлюється актом приймання-передачі ПП, це послуга чи товар? І який код та одиницю виміру потрібно вказувати у податковій накладній та в акті?. Дякую…

Доброго дня. ТОВ на загальній системі оподаткування. Дохід у рік менше 1 млн.. Чи маємо право працювати без ПДВ…

Таїса, дякую за відповідь(23.01.2023 18:55), але ж вона містить протиріччя. Акт дооцінки на програмну продукцію буде датовано січнем 2023 року і це буде перша подія по даному акту при відображенні в обліку. Із відповіді випливає, що при відображенні в обліку акту операції будуть…

Добрий ранок! Під-во купило у постачальника 2 товари: товар А за 10 000 грн і товар Б за 500 грн. Чи може він продати Покупцеві товар А за 25 000 грн а товар Б за 1 грн? Як подарунок до товару А? І не нараховувати ПДВ до собівартості а товар Б? (В цілому продаж є вищим за…

Надійшла ваша відповідь про те, що послуги по найму персоналу за кордоном з викладки товару на полицях в магазинах не оподатковується ПДВ (імпорт послуг), оскільки відносяться до ПКУ 186.4. То що саме тоді включається до послуг, які відносяться до ПКУ 186.3. г) надання…

Добрий ранок. Підкажіть, чи повинна сума поповнення електронного рахунку пдв для реєстрації податкового зобов’язань, «сісти»у кабінеті платника податку в розділі розрахунків по пдв? Дякую…

Пільгові операції в ТОВ з’явились в липні 2022 р, по Дод 6, частка неоподатковув. операцій склала 100%. У липні-листопаді були лише пільгові операції - реалізація е/мобілів, тому весь ПК компенсувався за ст198.5. У грудні будь яка реалізація була відсутня. Проте, була проведена…