Як закрити рахунок 6442 ? На підприємстві видали карточки "МЕТРО" від фірми. Працівниця для власних потреб купляла за готівку товар і на касі не сказала щоб не виписувати податкову накладну на фірму. МЕТРО виписало податкову на фірму, бухгалтер показала в декларації з ПДВ…

Доброго дня, підкажіть при здійсненні міжнародного перевезення, замовник просить розділити в акті суму проїзду від місця загрузки до митниці і від митниці до місця вигрузки на території України . Наявна відповідно одна СМR з місця загрузки до місця вигрузки). Виписала ПН двома…

Добрый день!ООО плательщик налога на прибыль и плательщик НДС с довольно большим минусом по НДС решили присоединить к другому предприятию. Каковы последствия по НДС? Понимаю, что вопрос объемный, но подскажите, пжл, с чего мне начать. Очень надеюсь на Вашу помощь…

Доброго дня до консультанта Таїсії. Якщо машина була продана в жовтні а на пальне в баку не було нараховане ПДВ. Яким мені документом показати що в баку була солярка актом прийому передачі? Простим довільної форми чи яким? Може конкретно бланк…

Зараз виявила помилку в податковій за листопад 22р не вірна ставка ПДВ (з 20% на 7%) роблю коригуючу з код 104. Дату коригуючої можу поставити листопад 22р. чи тільки поточну? А також у мене до Декларації ПДВ дод. Д1 та Д2, я можу зробити уточнюючі за листопад та грудень, бо там…

Добрый день. В декабре месяце сделали Уточняющий расчет по НДС, в результате которого увеличились обязательства на 400,0 грн. и начислили 3% самоштрафа 12,0, грн. На бюджетном НДС-м счете деньги были, поэтому штраф просто списали, а 400,0 грн. сняли с эл. счета. Какие проводки…

Добрый день. Можно разбивать полученный в течении дня один "полный" авансовый платёж на несколько, аванс и частичная предоплата под будущие поставки…

Чи можемо списати в 2022році у витрати ПДВ по незареєстрованих податкових накладних за грудень 2020року…

Доброго дня! В мене питання по річному перерахунку ПДВ - чи треба включати в загальний обсяг оподаткованих операцій суму податкових накладних на умовний продаж, які виписувались за результатом річного перерахунку за 2021 рік…

Резидент відправив товар нерезиденту. Зареєстрував податкову накладну по даті ЕМД (ІПН 300000000000).
В контракті не обумовлено про поставку належної якості товару . З резидентом усно домовлено, що певну суму нерезидент не доплатить ( 200 євро), оскільки товар надійшов…

Добрий день. На під-ві складають авансові звіти. Є багато дрібних чеків на придбання товарів. Прийнято рішення ПДВ по цим чекам в декларації не відображати і ці суми зависають на рах 6442. Підкажіть якими документами та продовками правильно відобразити їх бух обліку та ваs корп…

Доброго дня.
11 лютого 2022 року ми перерахували аванс за товар постачальнику у розмірі 5000 гривень. До сьогоднішнього дня податкову накладну постачальник не зареєстрував.
Питання 1: Який граничний термін реєстрації цієї ПН постачальником?
Питання 2: Який…

Платник ПДВ продавець планує здійснювати постачання товарів у рамках проекту міжнародної технічної допомоги (МТД) При придбані виконавцем проекту МТД у постачальника товарів у рамках таких проектів ціна товарів визначається без ПДВ, і постачальник складає ПН на звільнену…

Доброго дня. Наш контрагент не зареєстрував нам податкову наклатну, так як відповідає п.7 критеріям ризиковості. Чи не приведе це до зупинення реєстрації наших податкових накладних. Таблиця даних платника ПДВ у нас прийнята…

Доброго дня.
Прошу уточнити чи подається Додаток 6 до декларації з ПДВ у разі нарахування ПЗ тільки відповідно до вимог п.198.5 ст 198 ПКУ. Знайшла посилання на категорію 101.24 ЗІР, де зазначено що у таких випадках Дод 6 не подається.
Дякую…

Здравствуйте! В июле 2022 был сформирован и зарегистрирован на НО РК "-", в декларации того периода не отразили, сейчас делаем уточненку. Подскажите пожалуйста, как правильно в данной ситуации заполнить раздел III Розрахунки за звітний період, чтобы в декларации за январь 2023…

вітаю, тов загальна система,платник пдв, досі не отримав від постачальника пн від 23.07.2020 (у т.ч пдв), яку постачальником так і не зареєстровано. В разі реєстраціїї пн від 23.07.20 ми могли б включити її в ПК впродовж 2022року. Правом на ПК згідно п.80 підр.2 р. ХХ ПКУ , ми…

Добрый день. Мы находимся в Херсоне. С 6 ноября у нас нет интернета, поэтому нет возможности регистрировать налоговые накладные. Когда появится интернет, и я смогу отправить их на регистрацию, будут штрафные санкции за каждую налоговую накладную…

Доброго дня. Підкажіть, будь ласка, на яку суму правильно нараховувати ПДВ при утриманні за спец. одяг із співробітника при звільненні ( це передбачено умовами кол договору). С/о було придбано за 1200 грн з ПДВ, витрати одразу списані при видачі с/о. Співробітник відпрацював 10…

Доброго дня!Комунальний медичний заклад платник ПДВ отримуе кошти як "Грант за перший етап в рамках грантової угоди 26 вiд 01.12.22 Без ПДВ." чи треба набирати пільгову з кодом "903" податкову накладну на суму гранту медичному закладу…