Постачальник в серпні надав послуги на суму, менше передоплати, умовно на 1000 грн. Переплату домовились зарахувати частково в рахунок акту наступного місяця. Після зарахування частки переплати в рахунок акту наступного місяця, постачальник виписав ПН на всю суму акту, не…

Доброго вечора, підприємство отримало аванс за товар та своєчасно зареєстровано податкову накладну. При відвантаженні товару було змінено ціну товару. Який код зазначити у розрахунку коригуванні до зареєстрованої податкової накладної на отриманий аванс…

Доброго дня
У січні 2022 року помилково зареєстрували дві податкові накладні, які у декларацію не включали. 01 лютого 2022 року відправили покупцю на реєстрацію РК з мінусом, але їх заблокували. У листопаді 2022, дзвонив інспектор та казав зробити уточ декл та включити…

Доброго дня. Помилково зареєстрували 2 податкові до 1 видаткової, однією датою 29.12.22р. 16.01.23р. ця помилка була виявлена і створено РК з 301 кодом. Ще не зареєст. Отримала консультацію, що в декл., цю суму не включати. Але подзвонили з податкової і наполягають здати…

Постачальник зареєстрував помилкову накладну яка була включена в декларацію за січень. В травні виявили помилку зареєстрували рк та включили в декларацію травня. Чи правильно зроблено…

Доброго вечора, прошу підсказати . як закрити копійку на Дт 6431-0,01 . врезуль=татті дроблення оплат, а акт виписали один от копійка і вилізла. проводка Дт949 Кт 6431? Це робити кінцем місяця, си року. Де це прописати , чи треба наказ…

Чи обов'язково щоразу в додатку Д2 до податкової декларації розписувати помісячно від'ємне значення (в мене наростаючим підсумком протягом трьох років (експортери), чи можна показувати одною строкою? На відшкодування не подаємо. Який нормативний документ це регламентує, бо в…

Готуючи документи до розблокування ПН, у переліку вказали видаткову накладну,а прикріпили, помилково, рахунок. Звичайно, отримали відмову у розблокуванні. Як правильно підготувати скаргу, якщо самі допустили помилку…

1.Український виробник реле контролю фаз РНПП (код УКТ ЗЕД 8536490090) продає продукцію з ПДВ не дивлячись на те, що вона має пільги з ПДВ (згідно постанови КМ №1288). Ніякі аргументи не діють. Наше підприємство продає цей товар без ПДВ. Як бути з вхідним ПДВ? Чи можна виписати…

Підприємство надає медичні послуги населенню (стоматологія) чи можна виписувати зведену податкову накладну за день (по сумам які пройшли через касу) з формулюванням "Надання стоматологічних медичних послуг"…

Декларація по ПДВ за серпень 2020 завищений ПК. Після камеральної перевірки. Отримала повідомлення від ДПС. Серпень, вересень, жовтень 2020 було відємне значення. Листопад 2020 уже була сплата ПДВ . Ну і звичайно виникла дедоплата. Як мені все це виправити? Чи буде штаф і пеня…

Доброго дня. Підприємство помилково зареєструвало 2 податкові накладні до 1 видаткової. Однією датою, 29.12.22р. 16.01.23р. це виявили. і зробили РК. Чи потрібно цю податкову враховувати в декларації за грудень? І в якій декларації показати РК…

Добрий вечір. В червні 2019р. нашому постачальнику заблокували ПН. У нас на рах.644 залишився непід.ПК. За цей час постачальник не зумів розблокувати ПН. В червні 2020р. почав діяти covid-карантин. Тепер ми ще маємо воєнний стан. Чи можемо ми в 2022р. списати цей кредит на…

Доброго дня. В обліку підприємства існує непідтверджений кредит ПДВ: 1000,00 грн. від 11.03.19р. Чи можу я сміливо, через 3 роки, в 2022р. списати цю заборгованість на рах. 949? Так, як до введення в дію ковід-карантину пройшло 365 днів можливого реєстрування нової ПН. Чи не…

Доброго дня!
Зареєст-ли ПН на передопл. 12.12.22: виписали позиції (п.) А(к-ть:2кг), Б(к-ть:1.5кг) за УКТ ЗЕД (наприк) 2222.
21.12.22 була реаліз. п.А(к-ть:0.5 кг) і Б(к-ть:1.5 кг), перепл. лишилася.
09.01.23 була реаліз. п.А(к-ть:1кг) і п.В(2кг), з новим…

Доброго дня. Є три сторони договору: Постачальник, Платник (неплатник пдв) і Одержувач (платник ПДВ). Згідно договору право власності на товар переходить до Одержувача в момент підписання накладної. Платник зробив передоплату 30.12.2022 -50% - зареєстрована податкова накладна на…

Доброго дня! в податковій накладній указане найменування транспортні послуги, що правильно вказати в графі 4 та 5 ( яке буде одиниця виміру послуги - умовне позначення і код послуги)…

Добрый день. Подскажите, если мы заплатили контрагенту (сейчас это временно окупированная территория)за товар в феврале 2022 г. Они выписали налоговую, но не отгрузили товар. Мы воспользовались налоговой по оплате. В декабре мы будет создавать резерв сомнительных долгов по…

Доброго дня. ТОВ на загальній системі без ПДВ. Для розрахунку 1млн. треба брати дохід від реалізації послуг (ми надаємо послуги). Але якщо послуги сплачені не повному обсязі, це якось впливає на розрахунок…